河口瑶族自治县妇女联合会2023年预算公开

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河口瑶族自治县妇女联合会2023年预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

河口瑶族自治县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、引导全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思紧想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。

3.积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。

4.代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童的合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导乡镇妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。联系团体会员并给予工作指导。

7.巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同越南妇女的联谊，促进祖国统一大业。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

河口县妇联为行政单位，内容设四个科室办公室、权益科、组织联络科、妇女发展科。所属事业单位1个：河口瑶族自治县妇女儿童活动中心。

（三）重点工作概述

一是全力实施思想引领行动，引导广大妇女听党话跟党走。开展“巾帼风采展”优秀女性故事分享会，“巾帼心向党 奋斗新征程”讲巾帼红色故事分享活动。组织各级妇联组织收听收看、热议动员全县妇女学习党的十九大精神，唱响新时代、新女性、新作为的主旋律，同时展示河口县各族各界、各行各业优秀妇女在全面推进妇女事业创新发展中作出新贡献，展奉献作为的时代风采。

二是全力实施巾帼领航行动，动员广大妇女为河口振兴发展贡献力量。深化巾帼创业创新，拓展妇女创业建功发展空间。继续加强与职能部门的沟通协作，为城乡妇女参与经济发展搭建平台。协同县人社局共同开展招聘会，为城乡妇女提供就业岗位，拓宽妇女增收渠道，发放贷免扶补小额贷款，带动妇女创业发展，激励广大妇女创业带动就业，有效推动乡村振兴有发展。

三是引导贫困妇女主动作为，转变生活方式，树立健康文明生活理念，形成家庭环境美化靓化，个人精神面貌焕新的良好景象。开展“美丽乡村 女子学堂”技能培训班，把妇女素质提升工程作为激发妇女活力、服务妇女成才、凝聚妇女力量的基础性工作，实现全县妇女素质能力提升培训学习全覆盖。

四是全力实施幸福家庭行动，引领广大妇女在推动社会文明进步中发挥“两个”独特作用。在全社会和家庭中弘扬夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助的中华民族家庭美德，促良好风气习俗的形成。

五是全力实施维权护航行动，在促进社会和谐稳定中作出新贡献。关注妇女民生，注重社会协同，推动源头维权。通过集中学习、自学、网上答题等方式学习有关法律法规，不断提高干部职工的法律知晓率、自护自救的能力。针对家庭矛盾纠纷、家庭暴力、婚恋矛盾、土地承包、企业用工等热点问题，开展普法活动，积极开展妇女法治宣传和维护妇女合法权益活动。

六是全力实施巾帼暖心活动，切实帮助和关爱社会弱势群体。主动作为，在改善妇女儿童民生工作中展巾帼风采。

主动担当，在抗击疫情工作中展巾帼力量。携手群团组织按照“有服务、有保障、有关怀”的工作思路，通过开展以“小菜园、小食堂、小广播、小讲堂、小暖池”为主要内容的疫情防控“携手共抗疫 赤胆戍边关”群团助力站，强化联防联控、群防群治，为疫情防控一线执勤人员做好后勤保障服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1774112.54元，其中：一般公共预算1774112.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1287321.61元对比增加486790.93元，增长37.81%，其中项目支出增加90000.00元。主要原因分析：增加了乡村振兴驻村工作经费、妇女儿童维权关爱经费、推进家庭文明建设经费、深化妇联改革加强妇联自身建设经费，故2023年增加该方面支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1774112.54元，其中:本年收入1287321.61元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1774112.54元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1287321.61元对比增加486790.93元，增长37.81%,其中项目支出增加90000.00元。主要原因分析：减少在职人员一个、增加一名退休人员，故2023年增加该方面支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1774112.54元。财政拨款安排支出1774112.54元，其中：基本支出1774112.54元，与上年的1287321.61元对比增加486790.93元，增长37.81%。主要原因分析：增加了乡村振兴驻村工作经费、妇女儿童维权关爱经费、推进家庭文明建设经费、深化妇联改革加强妇联自身建设经费增加。项目支出90000.00元，上年因为财务的丢失了会计UK,所以2022年的项目资金无法正常支付所以导致2022年没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）29（款）99(项）群众团体事务支出1217954.22元，主要用于妇联公用经费的支出。

2.201（类）29（款）01(项）行政运行支出822731.28元，主要用于行政人员工资福利及公用经费的支出。

3.201（类）29（款）50(项）事业运行支出305222.94元，主要用于事业人员工资福利及公用经费的支出。

4.201（类）29（款）99(项） 其他群众团体事务支出305222.94元，主要用于开展项目的绩效工作经费

5.201（类）32（款）99(项） 其他组织事务支出2400.00元，主要用于妇联公用经费的支出。

6.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休支出63840.00元。主要用于行政退休人员退休费的支出。

7.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出54240.00元。主要用于事业退休人员退休费的支出。

8.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出157583.52元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出1927.08元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险、生育险缴费的支出。

9.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出68351.6元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。

10.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出29456.78元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。

11.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出60139.65元，主要用于在职人员医疗补助的支出。

12.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出7790.69元，主要职工大病保险的支出。

13.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出110429.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13145.00元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少18000.00元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县妇女联合会2023年公务接待费预算为0元，较上年减少18000.00元，下降1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：本单位无公务用车编制及车辆，因此无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县妇女联合会2022年重点项目共4项，安排项目资金90000.00元，其中妇女儿童维权关爱经费20000.00元、推进家庭文明建设经费25000.00元、深化妇联改革加强妇联自身建设经费20800.00元。乡村振兴驻村工作人员生活补助绩效工作经费19200.00元、乡村振兴驻村工作经费绩效工作经费5000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县妇女联合会2022年机关运行经费安排90000.00元，主要用于日常差旅费、办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费、接待费、其他交通费用等支出。与上年对比增加13000.00元，增长16.88%。主要原因分析:增加行政基础公用经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县妇女联合资产总额149137.11元，其中，流动资产102591.45元，固定资产46545.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12375.49元.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，此处将在公开2022年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口瑶族自治县妇女联合会2023年预算表

（详见附件）

监督索引号53253200171300111