河口瑶族自治县机关事务局2023年预算公开

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河口瑶族自治县机关事务局2023年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县机关事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县机关事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

机关事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，制定县行政中心机关事务工作的规定及办法并组织实施；指导县级机关及乡镇机关后勤改革及管理工作，会同有关部门解决机关后勤工作中的问题；负责县级机关公务出行用车的调度安排、公务用车的管理和维修维护，保障公务出行需要；负责县委、县人大、县政府、县政协、纪委监委接待范围内的相关接待工作；负责在县行政中心公共会议室召开的重要会议和举办的重大活动的服务工作；负责协调做好县行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作；负责县行政中心公共区域的绿化美化、卫生保洁、水电管理工作；负责县行政中心固定资产及各类公共服务设施的维修、维护、保养工作；负责县处级交流干部周转房的协调管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待科、会务科、技术设备科、物业管理科、安全保卫科、公务用车管理科

所属单位1个，河口县县级机关公务用车保障中心。

（三）重点工作概述

1、加强人才队伍建设，为后勤保障服务的可持续发展提供人力支撑。一是坚持以政治建设为统领。坚持问题导向、加强调查研究，聚焦能源资源节约、经费管理、公务用车管理、办公用房管理等重点工作，不断提升工作成效。二是不断提升干部队伍综合能力。抓实专业性人才引进和业务人才培养工作，不断提升干部职工的专业思维、专业素质、专业水平。三是抓好机关作风建设。抓实党风廉政建设、党组织建设、意识形态等重点工作，强化机关干部廉洁从政教育，强化对公务接待、公务用房、公车使用等重点工作、重点岗位的日常监督，积极推动党员干部加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。

2、加快推进机关事务管理改革。一是优化机关事务工作办理流程，提高管理保障效能。对机关办公、公务用车、办公用房、公务接待等业务进行全面梳理，规范优化业务流程，简化工作环节，提高工作效率。二是大力推进标准化信息化建设。加强党政机关办公用房维修标准化、会议服务规范化、领导干部周转住房装修维修及物品配置标准化示范试点和经验推广，持续推进公务用车“全省一张网”平台监管、公共机构节能管理系统建设，逐步实现按标准抓管理、照标准搞保障、依标准优服务，加快机关事务管理标准化信息化进程。

3、健全规范管理机制，提升精细化管理水平。一是健全完善报备审批、日常监管、固定资产采购、财务支出审批、机关食堂服务、物业管理考核制度等各个环节的管理服务标准体系，实现机关事务工作科学化管理和规范化运行。二是建立完善单位机关干部平时考核制度，明确机关干部职工日常工作纪律、工作效能和工作落实情况的考核标准。三是积极履行公务接待监督检查职责，会同县财政、审计等部门，加强对县级党政机关和各乡镇、各农场党政机关公务接待规章制度制定、标准执行、经费管理使用、信息公开和内部接待场所管理使用等情况的监督检查。建立以规范服务为核心、以效能提升为重点、以监督制约为保障的机关事务工作标准体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制63辆，实有车辆59辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7033066.44元，其中：一般公共预算6545280.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入487786.09元。

与上年对比增加了438390.29元，主要原因是今年预算新增其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6545280.35元，其中:本年收入6545280.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6545280.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了49395.8元，主要原因是今年在职在编人员减少，住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7033066.44元。财政拨款安排支出 6545280.35元，其中：基本支出3770280.35元，与上年对比减少了11647.8元，主要原因是人员变动导；项目支出2775000元，与上年对比减少30000元，主要原因是本年项目为绩效工作经费和2023年接待经费，其中绩效工作经费与上年相比无变动，2023年接待经费为本年新增项目，与上年项目行政中心运转经费相比，相差30000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010350款预算支出2426517.58元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比减少523651.26元，减少原因为：规范津补贴。

2、2010399款预算支出2994600元。主要用于事业运行。与去年相比增加189600元，增加原因为：本年新增编外人员经费。

3、2013299款预算支出1200元。主要用于退休人员公用经费。比上年相比无变动。

4、2080501款预算支出63840元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比无变动。

5、2080505款预算支出348708.64元。主要用于工资福利（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比增加52973.28元，增加原因为：养老保险基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

6、2089999款预算支出15256元。主要用于缴纳工伤和失业单位保险。与上年相比减少3227.46元，减少原因为：缴费基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

7、2101102款预算支出233198.9元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比增加60806.71元，增加原因为：缴费基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

8、2101103款项预算支出115647.74元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比增加23230.44元，增加原因为：缴费基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

9、2101199款预算支出16582.29元。主要用于工资福利（其他行政事业单位医疗支出）。与上年相比增加7132.29元，增加原因为：缴费基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

10、2210201款项预算支出265542元。主要用于住房公积金支出。与上年相比增加79553元，增加原因为：缴费基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额226090元，其中：政府采购货物预算226090元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1940256元，较上年增加426477元，增长28.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县机关事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县机关事务局2023年公务接待费预算为500000元，较上年增加471000元，增长1624.14%，国内公务接待批次为23次，共计接待700人次。

增加的原因是：2022年因为疫情导致接待批次减少，2023年开放关口，开展各类大型活动次数增加，接待工作增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县机关事务局2023年公务用车购置及运行维护费为1440256元，较上年减少44523元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1440256元，较上年减少44523元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为59辆。

减少的原因是：厉行节约，节省费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）驻村工作经费—绩效工作经费绩效目标为绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。

（二）驻村人员补助—绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。

（三）设备购置费—绩效工作经费绩效目标为负责行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化，房屋及附属物资的维修维护，公用设施设备的购置，机关后勤的服务保障。

（四）2023年接待经费绩效目标为强化公务接待管理。严格贯彻落实中央、省、市县各项接待工作规定制度，从接待细微处抓起，力求各项接待全面、优质、高效。积极配合有关方面全力做好全县大型活动，接待工作的会场、食宿和车辆的后勤保障工作；保障机关食堂的正常运行，确保广大职工用餐质量及安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

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（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河口瑶族自治县资产总额8172548.65元，其中，流动资产996515.74元，固定资产20117289.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2726362.96元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253200143000111