河口瑶族自治县统计局2023年预算公开

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河口瑶族自治县统计局2023年预算公开

目录

第一部分河口县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分河口县统计局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

4.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

5.组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

9.做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。

10.收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

11.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

河口县统计局机关设6个内设机构：1.办公室（统计信息技术科）；2.国民经济综合核算统计科；3.社会服务统计科。4.工业能源统计科；5.投资贸易统计科；6.法规与设计管理科（统计执法大队）。

下设2个事业单位：河口瑶族自治县普查中心；河口瑶族自治县地方调查队。

（三）重点工作概述

2023年按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供统计服务。

1.着力推进统计工作提质增效，助力高质量跨越发展。一是加强经济运行监测。围绕年初各项目标任务，精准监测、精准预警、精准服务，着力提高经济运行监测、分析能力，切实做好决策咨询服务。二是落实统计数据全流程质量控制制度。压实行业主管部门和统计人员责任，加强数据质量审核把关，保障统计数据真实准确、完整及时。三是加强和行业主管部门的联动。加强会商研判，数据比对和分析，共同加强统计数据审核把关，确保数据源头质量。

2.着力推进统计法治建设，筑牢数据质量防线。一是严格遵守统计执法制度，加大统计执法检查力度，发现问题及时整改，进一步提高调查单位的统计法律意识和统计数据质量。坚持“执法必严，违法必究”的原则，坚决杜绝关系网，人情法，确保统计执法公平公正，保障统计数据真实可信，维护统计法权威。二是围绕夯实基础、建强队伍、提升能力，健全完善统计基层基础规范化制度体系，持续推动基层基础建设，组织开展分级、分类培训工作，提高基层统计人员专业能力素质。

3.着力推进普查调查，摸清经济发展家底。凝心聚力组织开展第五次全国经济普查（2024年1月1日正式登记，普查2023年全年数据）。在总结四经普经验基础上，提前谋划优化普查工作的组织实施方式，为高质量开展第五次全国经济普查做好充分准备，确保普查调查数据不重不漏，全面反映经济社会发展成就，为制定完善各项规划和政策提供科学准确的统计信息支持。

4.着力推进全面从严治党，坚持工作正确方向。一是强化思想理论武装，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持学思用贯通、知信行统一，把学习成果转化为提升统计工作质效的强大动力。二是强化纪律作风建设，深入开展党性党风党纪教育和警示教育，坚持把纪律和规矩挺在前面，做好平时的“咬耳扯袖”、“红脸出汗”工作，筑牢拒腐防变思想防线。严格用制度管人管事，严格执行党纪政纪法规制度，扎紧制度笼子，不断提升统计干部队伍自我约束能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,633,906.32元，其中：一般公共预算3,633,906.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了214,121.99元，主要原因分析本年人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3,633,906.32元，其中:本年收入 3,633,906.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,633,906.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了214,121.99元，主要原因分析本年人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,633,906.32元。财政拨款安排支出 3,633,906.32元，其中：基本支出3,435,906.32元，与上年对比增加了203,121.99元，主要原因分析人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加；项目支出198,000元，与上年对比增加了11000元，主要原因分析人员增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）05（款）01(项）2023年预算数为1,118,810.78元，主要用于：行政人员基本工资支出，比上年减少191,581.58元，主要原因是本年人员减少（2人退休），导致人员经费支出减少。

2. 201（类）05（款）50(项）2023年预算数为976,688.5元，主要用于：事业人员基本工资支出，比上年减少50,975.48元，主要原因是本年新聘人员职称职级较低，导致人员经费支出减少。

3.201（类）32（款）99(项）2023年预算数为4,200元，主要用于：其他组织事务支出，比上年增加600元，主要是退休人员增加。

4.208（类）05（款）01(项）2023年预算数为193,198.8元，主要用于：行政单位退休人员工资支出，与上年持平。

5.208（类）05（款）05(项）2023年预算数为294,549.12元，主要用于：机关事业单位基本养老保险，比上年增加41,221.28元，主要原因是本年人员增加，导致社会保险缴费支出增加。

6.208（类）99（款）99(项）2023年预算数为6,143.73元，主要用于：事业单位事业保险支出，比上年减少9,689.26元，主要是新聘人员职称职级较低。

7.210（类）11（款）01(项）2023年预算数为92,764.4元，主要用于：行政单位基本医疗保险费支出，比上年增加12,598.37元，主要是工资调增。

8.210（类）11（款）02(项）2023年预算数为93,911.23元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出，比上年增加27,512.49元，主要是人员增加。

9.210（类）11（款）99(项）2023年预算数为14,822.8元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出比上年增加6772.8元，主要是人员增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口县统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口县统计局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口县统计局局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额22,000元，其中：政府采购货物预算22,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000元，较上年减少了20,000元，下降8.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：无变动。

（二）公务接待费

河口县统计局2023年公务接待费预算为210,000元，较上年增减少了20,000元，下降8.7%，国内公务接待批次为210次，共计接待2100人次。

主要原因是：压缩经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：无公务用车，不再预算公务用车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县统计局2023年重点项目预算绩效共6个，项目资金共计198,000元，其中：固定资产投资绩效工作经费10,000元、统计年报会议绩效工作经费11,000元、执法及普法宣传绩效工作经费34,000元、联网直报绩效工作经费120,000元、乡村振兴工作队员生活补助绩效工作经费18,000元和乡村振兴驻村绩效工作经费5,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县统计局2023年机关运行经费安排184,067.28元，与上年对比增加了15,889.94元，主要原因是本年在职人员增加，导致本年办公费及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，统计局资产总额214,474.62元，其中，流动资产14,297.17元，固定资产200,177.45万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79,421.9元，其中固定资产增加5,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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