河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年预算公开

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　　　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年预算公开   

　　                      目录  

　　　　第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年部门预算表（附表）   

　　　　一、财务收支预算总表   

　　　　二、部门收入预算表   

　　　　三、部门支出预算表   

　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）   

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）   

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）   

　　　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　　　十一、部门政府采购预算表   

　　　　十二、政府购买服务预算表  

　　　　十三、对下转移支付预算表  

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　　　十五、新增资产配置表 

　　　　十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表   

　　　　第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年   

　　　　部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　（一）部门主要职责   

　　　　参照政府批准的“三定”方案。   

　　　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。   

　　　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。   

　　　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。   

　　　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。   

　　　　4、保护各种经济组织的合法权益。   

　　　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。   

　　　　（二）机构设置情况   

　　　　我部门共设置12个内设机构，包括5个综合办公室，7个事业单位：   

　　　　5个综合办公室：一是党政办公室、二是党建工作办公室、三是经济发展和社会事务办公室、四是扶贫开发办公室、五是社会治安综合治理办公室。   

　　7个事业单位:一是农业综合服务中心；二是国土和村镇规划建设服务中心；三是文化广播电视服务中心；四是社会保障服务中心；五是林业和草原服务中心；六是水务服务中心；七是乡财政所。  

　　河口县瑶山乡人民政府无下属单位。  

　　　　（三）重点工作概述   

　　　　2023年是承上启下的一年，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，随着《中越联合声明》的发表，中越合作领域越来越广，跨境旅游、跨境农业、跨境电商等新旧业态活力复苏，跨境产能合作、跨境劳务合作等资源互补优势凸显，瑶山必将迎来新的发展机遇，做好今年工作责任重大、意义深远。接下来我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府及乡党委的决策部署，践行新发展理念，迎难而上不懈怠，真抓实干开新局，同心协力谋发展，全力推进我乡经济发展、社会稳定、各项目标任务高质量圆满完成。   

　　　　今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委“3815”战略发展目标计划[6]、州委“337”工作思路[7]，围绕河口县委建设新时代“开放之城、美丽之城、团结之城、安宁之城”目标，以高质量跨越式发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，以“争”的精神、“拼”的勇气、“抢”的劲头，奋发有为，在新征程上再立新功，以新担当、新作为，开启“绿美瑶山”高质量跨越式发展新局面。   

　　　　全乡经济社会发展主要预期目标是：全乡农村经济总收入增速高于全县平均水平，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，一般公共预算收入和支出分别增长10%和12%，固定资产投资增长超额完成目标任务，单位生产总值能耗、主要污染物排放等约束性指标控制在上级下达指标内。这些目标综合考虑了宏观环境影响，预估了各方面机遇条件和利好因素，充分衔接了“十四五”中期规划和2022年发展情况，体现稳中求进工作要求，有利于推动瑶山经济高质量跨越式发展和保持社会大局稳定。为实现上述目标，我们将抓好以下五个方面工作：   

　　　　（一）时刻保持“敢为人先、开拓创新”的拼劲，以更新理念打造繁荣开放的热地   

　　　　——大抓沿边开放。牢固树立自贸思维，聚焦高质量发展，积极主动服务和融入“区县”开放开发新发展战略，在边民互市贸易进口商品落地加工试点、跨境劳务、跨境农业和跨境旅游合作等方面，加快培育瑶山高质量发展新动能，以瑶山经济高质量发展助推河口沿边开放高质量发展，盘活仓储、冷库和水果加工厂，延长农产品产业链，打造集互市、加工、仓储等为一体的“边贸助推型”示范点建设，不断激发市场活力。加强中越友好村寨的交流交往，持续开展五道河小组与越南老街省巴刹县阿母冲乡龙脖村的交流活动，不断增强中华优秀传统文化的对外吸引力和影响力，促进双方边民相互了解、互帮互助，共同维护边境和谐安定稳定。   

　　　　——大抓产业发展。持续实施产业富乡战略，围绕“退蕉、扩果、增林、兴药、强畜”的农业产业结构调整思路，持续抓好四大产业培育，促进农村一二三产业不断融合，全面提升村集体经济水平；加强市场对接，积极培育农村电商主体，推进多种新型经营主体发展，助力农产品产销；有效整合土地资源，不断加大土地集约化经营，发展多种形式的适度规模经营；立足项目支撑，不断完善提升以交通、水利为重点的农业农村基础设施；深入挖掘“五个千年”的优势和潜力，下功夫培育发展新产业新业态，为产业发展注入新鲜血液。力争2023年柠檬种植面积达到1.5万亩以上，柑桔面积达到5000亩以上，茶叶面积达到1000亩以上，生物药业面积达到5000亩以上，生态畜牧业产值达到40000000元以上，培育县级以上农业龙头企业1户以上，农产品加工企业1户以上。   

　　　　——大抓项目建设。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，以全面实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业农村现代化。在助力乡村振兴上出实招。积极向上申报项目，整合有关水利建设、农业综合开发、乡村振兴等支农惠农项目，充分整合各类涉农资金，完善土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程等农业基础设施；加快实施农村公路提档升级工程，建成等级农村公路网络，推进田房至达沟河公路改造工程和乡镇通三级公路建设，加快屏边至河口高速公路瑶山连接线、五瑶公路改造工程、红土丫口至盘王小镇公路、五道河码头等项目立项申报、开工建设步伐，完善干线公路交通网络，打造瑶山—河口40分钟交通出行圈。   

　　　　——大抓市场主体。进一步优化营商环境和政务服务，加大市场主体培育力度，强化分类指导和服务，推动市场多起来、大起来、活起来、强起来。按照“一江两岸、跨越发展”的思路，依托五道河边民市场，成立边民互助组，以“边民互市贸易+互助组”的形式与有进出口经营权的企业合作，积极推进运营规范、功能齐全、政策优惠，集仓储、落地加工、自由交易为一体的边民互市示范区建设，不断激发市场活力。   

　　　　（二）时刻保持“滴水石穿、持之以恒”的韧劲，以更实举措打造山清水秀的绿地   

　　　　——推动文旅产业融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，充分挖掘瑶文化资源，依托“五个千年”[8]、盘王小镇等资源优势，利用“农业+互联网+文化旅游”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，建立瑶药培育中心、瑶药材库和瑶族博物馆，全力打造盘王小镇“农文旅”新型旅游项目示范点，构建“一村一品”“一乡一业”产业发展新格局，实现农业产业向旅游产业转型升级。以2022年河口瑶族自治县“瑶族服饰、瑶族民歌”成功入选《云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录》为契机，大力发展瑶族服饰特色品牌，深入挖掘瑶族民歌的文化价值和商业价值，做强瑶族文化特色产业。举办好“盘王节”“花山节”等民族特色节庆活动，结合跨境游的重启，打造“吃住行游购娱”为一体的边境旅游特色品牌。全面推进盘王小镇建设，同步建设一批民族特色旅游村，推进盘王小镇生态采摘园、瑶浴SPA体验中心、娘娘山健康主题公园等项目建设，提升盘王小镇的吸引力和生命力。大力发展以农家乐、观光农业、民俗体验为主的乡村旅游，争取河口国门文化创新产业基地建设项目、瑶族文化生态园（三期）落地，促进文化旅游深度融合发展。   

　　　　——推动宜居绿美乡村建设。以“八美”建设[9]为重点，在多规合一上下功夫，做好绿化用地与国土空间规划、城市总体规划、绿地系统规划等衔接，持续开展“干部规划家乡行动”，实现“多规合一”实用性村庄规划全覆盖。接续实施乡村振兴“百千万”“十百千”示范工程，建成4个美丽村庄。深入推进绿美乡村建设，争创州级绿美村庄2个，县级绿美村庄2个。   

　　　　——推动绿美发展创新突破。以建设绿美瑶山为目标，以打好污染防治攻坚战为重点，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战；持续开展农村人居环境巩固提升行动，全面推进农村“厕所革命”；厚植“一河两山”[10]资源禀赋，加大生物多样性保护力度;持续强化“河长制”“林长制”“路长制”“街长制”，压实各方责任，积极贯彻落实县委、县政府对生态文明建设作出的各项指示，全乡森林覆盖率提升至60%以上，推动把生态优势加快转化为发展优势和经济优势，雕绘绿美瑶山发展新画卷。   

　　　　（三）时刻保持“攻坚克难、锐意进取”的干劲，以更强保障打造民生为本的福地   

　　　　——铸牢民族团结进步同心圆。紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，大力实施“石榴红”[11]“互嵌互融”[12]工程，开展省级、州级民族团结进步示范单位、“互嵌式”示范村创建，推进各民族互嵌式社会结构和社区环境建设，积极筹备好河口瑶族自治县成立60周年庆典活动和17届中国瑶族盘王节活动，引导各族群众在思想观念、精神情趣、生活方式上互嵌互融，促进各民族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同向现代化迈进。全力保护和发展少数民族特色村寨，实现“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”目标，推动形成边境一线民族团结进步示范带和以现代化边境幸福村为节点、辐射周边边境地区的强边稳边富边新格局，推进全乡民族团结进步事业再上台阶。   

　　　　——凝聚脱贫成果巩固向心力。接续用好“一平台三机制”[13]，不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，开展特色产业帮扶项目增收行动、脱贫劳动力就业帮扶增收行动、集体经济增收行动和社会保障兜底行动，加强创业就业帮扶，进一步激发群众致富内生动力，确保脱贫人口持续稳定增收。到2023年底，力争全乡脱贫人口家庭人均纯收入达到17300元以上，全乡家庭人口收入低于10000元的脱贫人口人均达到10000元以上。   

　　　　——搭建改善民生保障连心桥。深入实施就地就近就业行动，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业兜底帮扶工作，精准开展政策宣传、岗位推送、技能培训，促进培训群众从普通劳动力向技能劳动力转化，落实好转移就业各项帮扶政策，切实提升农村劳动力转移就业率。严格落实创业扶持政策，大力培育农村致富带头人，带动群众创业发展。深入实施全民参保计划，扩大社会保险覆盖面。统筹推进城乡社会救助工作，深化养老服务体系建设，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益。   

　　　　（四）时刻保持“慎终如始，居安思危”的抓劲，以更深力度打造和谐安宁的净地   

　　　　——坚定不移稳疫情、控风险，筑牢全民健康“新防线”。抓好“乙类乙管”总体方案的细化落实，统筹做好新阶段调整防控政策各项准备工作，尽最大努力确保平稳转段和社会秩序稳定。加强新型冠状病毒感染者居家隔离、健康监测、用药注意、个人防护等知识的宣传教育力度，引导群众科学认识、合理用药，提升群众自我防护意识和能力；进一步做好重点场所管控和重点人群保护，全面摸清基础疾病、老人、孕妇、婴幼儿、失能失智等群体底数，加快新冠疫苗第二剂次加强针接种，重点推动60岁以上老年人群全面接种、应种尽种；加强医药品、防疫物资储备管理，加强市场“四类药品”保供及价格监管；落实好居家隔离和生活困难居民线上线下指导、服务工作，保障居家隔离人员基本生活需求；进一步提升基层诊疗水平，提升基层公共卫生服务能力，为抓好后疫情时代各项工作贯彻落实提供强有力民生保障。   

　　　　——坚定不移稳边疆、守底线，打好安全稳定“主动仗”。当好矛盾纠纷“调解员”。深化平安瑶山、法治瑶山建设，完善矛盾纠纷多元调处化解机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，让群众在每一件纠纷调解中都能感受到公平正义。守牢安全稳定“硬底线”。持续深化完善瑶山党政军警民一体化“向阳”党委合力强边固防工作机制，深入开展“查强固”[14]工作，不断开创稳边固边兴边富边新局面；深化中越边境地区友好村寨、友好乡镇缔结工作，严打走私、偷渡、破坏边境物理阻拦设施等跨境违法犯罪，筑牢边疆安全稳定屏障；压实安全生产“主责任”。全面压实安全生产、食品药品生产和森林防火、防汛抗等防灾减灾主体责任；深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保人民群众生命和财产安全；统筹好发展和安全两件大事，时刻绷紧安全稳定这根弦，把安全稳定各项工作时刻放在心上、牢牢扛在肩上、紧紧握在手中，以瑶山一域之稳定为全县大局之稳定尽责任、作贡献。   

　　　　（五）时刻保持“因事为制、对症下药”的狠劲，以更严要求打造风清气正的高地   

　　　　站在新起点，开启新征程，我们必须夙夜在公、砥砺奋进，努力建设人民满意政府。从严治党，坚定立场。坚持以党的政治建设为统领，持之以恒学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把牢固树立“四个意识”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”、深入践行“三个务必”落实到具体行动上、体现在工作实效中，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动体现对党的绝对忠诚。求真较真，依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，落实“法治政府”建设实施纲要，依法全面履行职责，让规章制度更有准度、权力运行更有法度、行政执法更有力度。牢固树立监督意识，让权力在阳光下运行，自觉接受党内、人大、政协、社会等各方面的监督，积极听取和广泛征求社会各界意见建议，把政府决策体现为汇民意、集众智、凝共识的过程，持续提高决策科学化、民主化、法治化水平。实干担当，笃行不怠。坚持问政于民、问需于民、问计于民，始终与人民群众站在一起、想在一起、干在一起，用脚步丈量民情，真心实意为群众办实事出实招。实抓实干，推动作风建设常态化、制度化、长效化，深化行政执法体制改革，健全社会矛盾多元化化解机制，认真践行“三化三法”[15]要求，做到问题在一线发现、矛盾在一线解决、工作在一线推进、作风在一线锤炼，坚持毫不松劲抓、锲而不舍抓，在实干中练就过硬本领，在深化改革服务上、在招商引资力度上、在重大项目落地推动上、在化解重大风险隐患上、在维护社会稳定上、在落实民生诉求上展现新作为，取得新突破。履职尽责，廉洁高效。讲原则、守底线，认真落实党风廉政建设主体责任，强化“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义，持之以恒纠治群众身边的腐败和不正之风。强化巡视巡察和审计反馈问题整改，坚持一切从实际出发，坚决杜绝形象工程、政绩工程。严控“三公经费”，把守纪律、讲规矩摆在重要位置，弘扬正能量，营造风清气正的环境，做到干部清正、政府清廉、政治清明。   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　在职人员编制59人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。   

　　　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。公务用车2辆，森林消防车2辆，吸粪车1辆。车辆数比编制车辆数大的原因是森林消防车、吸粪车属于特种车辆不占用车辆编制。 

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　2023年部门财务总收入 34998562.96元，其中：一般公共预算17317696.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入17680866.85元。   

　　　　与上年对比增长21794964.79元，主要原因是增加了行政专户非财政拨款结转结余资金17680866.85元以及财政拨款部分增加4114097.94元。预算资金增加主要是因为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴任务较重、疫情防控、地质灾害考察等工作增加。。   

　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　2023年部门财政拨款收入17317696.11元，其中:本年收入17317696.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17317696.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　与上年对比增加4114097.94元，主要原因是将3个结余的上级补助项目纳入预算，财政拨款项目支出不仅有绩效工作经费。   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　2023年部门预算总支出34998562.96元。财政拨款安排支出 17317696.11元，其中：基本支出12428200.11元，与上年对比减少93398.06元，主要原因是2022年年末人员调出较多，人员编制减少；项目支出4889496元，与上年对比增加4207496元，主要原因是2023将3个上年结余的上级补助项目纳入预算，项目支出不仅有绩效工作经费。   

　　　　 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：   

　　　　1.一般公共服务支出4058678.24元，主要用于保障正常运转的日常开支，其中包括人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费等公用经费支出以及开展活动所需的工作经费（包含扶贫补助、主题教育等专项经费）。与上年相比减少了541521.76元，主要原因人员变动引起变化，22年年末事业人员调出。   

　　　　2.文化旅游体育与传媒支出690139.36元，主要用于开展文化事业方面及人员基本工资等基本支出。与上年相比减少94053.12元，主要原因人员变动引起变化，22年年末事业人员调出。   

　　　　3.社会保障和就业支出3926775.27元，主要用于保障村委会干部、社区人员基本工资及办公费等公用经费支出，退休人员统筹外退休费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加566687.17元，主要原因是人员变动引起变化，2023年村干部工资等人员及公用经费增加,。   

　　　　4.卫生健康支出1498092.78元，主要用于计生工作的支出及人员工作。与上年相比增加790241.83元，主要原因是增加了开展业务所需的工作经费。   

　　　　5.农林水支出6489064.46元，主要用于农林水项目支出及事业人员工资。与上年相比增加2583441.58元，主要原因是人员变动调整，相应人员经费及公用经费相应调整，包含了基本绩效、奖励性绩效、乡镇岗位补贴等预算经费以及增加了2022年结转的项目。   

　　　　6.住房保障支出624946元，主要用于人员工资。与上年相比增加157289元，主要原因是社会保险的调整。   

　　　　7.国防支出30000元，主用于人员工资以及武装工作经费。相较去年无变化。   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　2023年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无省对下专项转移支付情况。   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额63250元，其中：政府采购货物预算63250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计682153元，较上年减少21097元，下降3%，具体变动情况如下：   

　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。   

　　　　（二）公务接待费   

　　　　2023年公务接待费预算为416373元，较上年减少21097元，下降4.8%，国内公务接待批次为263次，共计接待28000人次。减少的主要原因为积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求。   

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为265780元，较上年相比减少20元，下降0.0075%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费265780元，较上年减少20元，下降0.0075%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　　　（一）部门整体支出绩效目标   

　　　　2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展，各项绩效目标内容指向明确，合理可行。年度绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委“3815”战略发展目标计划[6]、州委“337”工作思路[7]，围绕河口县委建设新时代“开放之城、美丽之城、团结之城、安宁之城”目标，以高质量跨越式发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，以“争”的精神、“拼”的勇气、“抢”的劲头，奋发有为，在新征程上再立新功，以新担当、新作为，开启“绿美瑶山”高质量跨越式发展新局面。   

　　　　（二）重点项目绩效目标   

　　　　 2023年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府重点项目有14个：一是“ 兵役征集经费—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是狠抓兵役征集工作落实，高标准高质量地完成我乡征集任务。二是“非财政拨款结转结余资金专项资金”，该项目的年度绩效目标是做好进一步规范预算单位资金核算。三是“ 瑶山乡牛塘村强边固防“四位一体”项目专项经费”，该项目的年度绩效目标是通过瑶山乡牛塘村强边固防“四位一体”建设项目，改善群众生活条件，带动群众经济收入，进一步增强党群强边固防意识、进一步密切党群干群关系。。   

　　　　四是“ 宣传工作—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是切实加强意识形态工作、常态化疫情防控、国门党建工作、人居环境、民族团结、爱国卫生七个专项行动等重点工作宣传力度，采取多种形式、广辟渠道开展宣传和健康促进活动，形成浓厚的创建氛围。五是“ 民兵工作（事业费）—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是狠抓民兵工作落实，加强民兵队伍建设，完成民兵训练任务，维护社会稳定。六是“ 2022年城乡困难群众基本生活救助中央补助资金”，该项目的年度绩效目标是更好的保障对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊情况导致生活陷入困境人员的基本生活。   

　　　　 七是“ 瑶山乡重点项目基础设施前期工作经费—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是扎实做好在建项目和计划项目的前期工作，积极抓好项目上报工作，积极抓好项目质量监督、隐蔽工程的记录和验收工作，积极做好新农村建设、整村推进、扶贫开发项目，积极配合水管、交通、农业、国土等项目部门做好我乡重点项目的衔接和沟通，确保项目建设按期完成。八是“   人大工作—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是积极组织人大代表外出考察学习乡村振兴工作推进、特色产业培育与转型、现代化边境小康村建设等内容，积极开展学习培训、视察调研、监督检查、代表述职等活动，以更加扎实的工作成效，开创人大工作新局面。   

　　　　 九是“ 乡村振兴工作经费—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是确保乡镇工作有序开展，活动有序进行，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。十是“纪检监察工作—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央、省、州、县纪委全会精神，加强监督执纪，扎实推进干部作风建设，强化疫情防控监督检查，纠治“四风”问题，严格执行党的财经纪律、工作纪律和生活纪律，认真执行公务用车管理、办公用房、公务接待等方面制度，把抓学习、抓教育、抓查摆、抓监督贯穿工作始终，加强对《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等纪法条规学习，并组织开展每月知识测评考试，不断提升监督执纪业务能力水平。   

　　　　十一是“2022年城乡困难群众基本生活救助补助资金”，该项目的年度绩效目标是更好的保障对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊情况导致生活陷入困境人员的基本生活。十二是“  国防动员（教育经费）—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是开展国防动员、国防教育宣传活动，提升国防安全意识，增强国防后备力量。   

　　　　十三是“ 联防所及联防员保障经费”，该项目的年度绩效目标是全力做好强边固防、边境管控，严防境外疫情输入，切实保障人民群众生命安全和身体健康，做好边境严防死守。十四是“ 战备训练—绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是全力做好强边固防、边境管控，严防境外疫情输入，切实保障人民群众生命安全和身体健康，做好边境严防死守。开展民兵战备训练工作，提高战备和实战化训练能力，提升军事训练质量。   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　（一）专业名词解释   

　　　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。   

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年无机关运行经费安排变化情况。 

　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　截至2022年12月31日，红河州河口县瑶山乡部门资产总额214559394.35元，其中，流动资产26314943.41元，固定资产12182778.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程142284975.45元，无形资产0元，其他资产33776696.74元。与上年相比，本年资产总额增加33072160.46元，其中固定资产减少454190.70元。处置房屋建筑物405.2平方米，账面原值162080元；处置车辆0辆，账面原值0元。   

　　　　监督索引号53253200655400111