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索引号20240913-164204-688
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发布机构河口瑶族自治县人民政府办公室
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文号
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发布日期2023-02-11
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时效性有效
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年预算公开
监督索引号53253201036001300000
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年预算公开
目录
第一部分 河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、桥头乡中心小学的宗旨是实施小学教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度,加强学校财务管理,严格按照预算办理各项支出,推行学校财务公开制度,确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效,严禁挤占、截留、挪用教育经费。
3、建立健全规范的预算制度,保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理,突出重点,建立健全的预算管理制度。
(二)机构设置情况
河口瑶族自治县桥头乡中心小学属河口瑶族自治县教育体育局下属二级单位,学校共设置8个内设机构,包括:校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2023年贯彻落实党的教育方针,构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育,为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育,将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。改善基础教学设施,配置学生课桌椅、学生床等,保障学生的生活质量;深入推进教学改革,提升教师教学能力;保障学校正常运转;确保家庭经济困难学生的入学就读率和资助率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制137人,其中:事业编制137人。在职实有137人,其中: 财政全供养137人。
离退休人员66人,其中: 在职退休66人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入37309998.91元,其中:一般公共预算37254798.91元,非同级财政拨款55200元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比,增加7314298.91元,主要原因:义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金纳入预算,总收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入37254798.91元,其中:本年收入37254798.91元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款37254798.91元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,增加7259100元,主要原因:义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金纳入预算,财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出37309998.91元。财政拨款安排支出37254798.91元,一般公共服务支出19616元,其中:基本支出26975803.36元,与上年对比,减少2274700元,主要原因:在职职工人数减少,工资福利支出及社会保险费支出减少;项目支出10278995.55元,与上年对比,增加9533800元,主要原因:义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金纳入预算,项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类如下:
1、201(类)32(款)99(项)2023年预算数为39600.00元,与上年对比减少600.00元,主要原因:退休职工死亡1人,退休公用经费减少。
2、205(类)02(款)01(项)2023年预算数为541050.00元,与上年对比增加248850.00元,主要原因:全乡适龄入学儿童生源增加,2023年幼儿园生均公用经费—绩效工作经费增加。
3、205(类)02(款)02(项)2023年预算数为27677783.67元,与上年对比增加5890100元,主要原因:义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金纳入预算,小学教育支出增加。
4、208(类)05(款)02(项)2023年预算数为1848527.40元,与上年对比增加37200元,主要是退休人员增加,故工资支出相应增加。
6、208(类)05(款)05(项)2023年预算数为2407497.92元,与上年对比增加113000元,主要原因:按月统筹的绩效工资列入申报工资基数项目,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
7、208(类)08(款)01(项)2023年预算数为137976.00元, 与上年对比增加137976.00元。主要原因:机关事业单位职工遗属补助调整为通过该款项核算。
8、208(类)99(款)99(项)2023年预算数为105328.03元,与上年对比减少38100元,主要原因:工伤保险调整为通过2101199款项核算,不通过该款项核算。
9、210(类)11(款)02(项)2023年预算数为1610014.23元,与上年对比增加255900元,主要原因:按月统筹的绩效工资列入申报工资基数项目,基本医疗保险缴费增加。
10、210(类)11(款)03(项)2023年预算数为961679.07元,与上年对比增加244700元,主要原因:按月统筹的绩效工资列入申报工资基数项目,公务员医疗补助增加。
11、210(类)11(款)99(项)2023年预算数为120656.59元,与上年对比增加45100元,主要原因:工伤保险通过该款项核算。
12、221(类)02(款)01(项)2023年预算数为1804686.00元, 与上年对比增加1804700元。主要原因:增加按月统筹的绩效工资,住房公积金增加。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目О个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37636.00元,较上年无变化。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相比无变化。
(二)公务接待费
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年公务接待费预算为30108元,较上年减少932元元,下降3%,国内公务接待批次为20次,共计接待120人次。
主要原因是我单位切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针,2023年持续压缩公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年的重点项目预算如下:
1、2023年桥头乡中心小学教育工作经费—绩效工作经费411000.00元,项目绩效目标:满足人民群众对学前教育、义务教育需求,做好教育工作,保证入学率,促进当地教育事业发展。
2、2023年幼儿园生均公用经费—绩效工作经费483600.00元,项目绩效目标:保障全乡8所幼儿园能正常开展教学活动,着重培养有为青少年,促进全县学前教育事业健康发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。
5、.预算管理:指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动,完成既定的目标。
6、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
河口瑶族自治县桥头乡中心小学2023年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,河口瑶族自治县桥头乡中心小学资产总额14238267.14元,其中,流动资产525520.59元,固定资产13712728.25元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产18.3元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1241332.86元,其中固定资产减少12944971.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
监督索引号53253201036001300111
附件【桥头小学2023年预算公开整改.xlsx】