河口瑶族自治县发展和改革局2023年预算公开

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河口瑶族自治县发展和改革局2023年预算公开

目录

　　第一部分  2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　河口瑶族自治县发展和改革局2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以县委、县政府2019年批复的“三定”方案确定的河口瑶族自治县发展和改革局主要职责为准。

　　（二）机构设置情况

　　我局共设置18个内设机构和县委财经委员会办公室，包括：办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、“一带一路”规划协调项目推进科、农村经济科、基础产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格调控管理监测科、粮食和物资能源储备科、安全科、执法监督科、电力科、能源科。所属事业单位6个，分别是：

　　1.河口瑶族自治县重点项目建设办公室；

　　2.河口瑶族自治县开放发展服务中心；

　　3.河口瑶族自治县县域经济发展领导小组办公室；

　　4.河口瑶族自治县粮油质量监测站；

　　5.河口瑶族自治县搬迁安置办公室；

　　6.河口瑶族自治县信用中心。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我局将紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作以及各项工作目标任务，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻中央和省委经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入落实省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦明确的重大战略、重要任务、重点举措，全力以赴“提信心、强质量、拼经济、出真招、快行动、见实效”，紧扣省政府关于支持河口县高质量跨越式发展意见、云南省开发区振兴三年行动计划、推进中国（云南）自由贸易试验区高质量发展三年行动计划，大力创新驱动发展、深化改革开放、提振市场信心，以抓铁有痕的劲头和决心，久久为功，坚决把党中央各项决策部署和省、州、县各项工作安排和要求落到实处，奋力推动河口国际口岸城市建设高质量跨越式发展。

　　1.以“十四五”为契机，推动经济健康发展。一是推进高水平对外开放，打造沿边开放发展新高地。主动服务和融入国家“一带一路”、云南省建设面向南亚东南亚辐射中心，以开放发展统揽全局，突出“以县载区”“以区兴县”的思路，不断加快对外开放步伐，着力打造沿边开放发展新高地。二是聚焦区位沿边跨境优势，积极融入新发展格局。以推动高质量开放发展为主题，深化供给侧结构性改革为主线，紧紧扭住扩大内需这个战略基点，聚焦“区位”“沿边”“跨境”优势，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，促进消费与投资协调互动、供给与需求动态平衡、国内市场与国际市场相互贯通。三是深化改革攻坚，加快完善社会主义经济体制机制。坚持和完善社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。深化自贸区体制机制创新，健全开放型经济政策支持体系以及市场体系基础制度，构建更加完善的要素市场化配置体制机制，激发市场主体活力，打造一流营商环境。

　　2.做好项目储备工作，扎实推进重点项目建设。一是扎实做好2023年中央、省州预算内投资项目储备，加强项目储备力度，做好重点项目储备工作，及时调整投资结构，进一步增加生产性投资所占比例。二是扎实推进重点项目建设，加快推进重点项目前期工作，做好项目建设的跟踪服务工作，加强对建设项目资金的使用及管理，全程式跟踪和全方位服务重点项目建设，定期向县委、县政府上报项目推进情况。三是做好专项债券项目申报工作，提前谋划，适时上报，争取国家和省、州项目资金支持。

　　3.抢抓政策机遇，推进口岸城市建设。加强与省发展改革委的汇报对接，根据《关于支持河口高质量跨越式发展的意见》及省州任务分工，出台县级工作要点；积极跟进《河口沿边产业园区建设实施方案》《河口沿边产业园区建设重大项目表》工作的进展情况；完成《河口国际口岸城市建设2023年项目清单》《河口“区县”2023年“五个一批”重点项目清单》；继续跟进有关政策措施和规划的修改完善，加强与设计单位沟通对接，做好《推动河口县高质量跨越式发展规划》和四个专题研究的修改完善工作。认真抓好项目规划工作，根据资金支持导向，结合自身发展需求，着力谋划新项目。与省州发改部门加强汇报，联动财政部门，积极对接2023年地方政府专项债券申报和发债工作；做好2023年中央预算内投资申报工作。继续推进25个在建项目施工进度。积极配合财政、国资等相关部门抓好项目融资，与金融部门共同推进跨境电商二期等项目贷款的上报审核情况，继续紧跟计划纳入银行项目库的国储林项目、体育馆存量资产购置、乡村振兴标准厂房、城市更新等融资项目。

　　4.推进新型城镇化建设，稳步提升城镇发展质量。统筹推进城市更新，提升城镇化发展水平，以科学规划和优化设计为引领，坚持走定位准确、布局合理、高标准规划、高质量发展的新路子。优化城市交通功能、加强基础设施建设、增强城市防洪排涝能力、完善公共服务体系，有序推进老旧小区、棚户区、城市风貌提升改造，加快推进供水厂、污水处理厂、垃圾处理厂、医废收转运、立体停车场建设，大力推进城市生态修复和功能完善工程，促进智慧城市健康发展。统筹红河片区建设与县城更新提升，增强聚集发展能力，大力提升国门口岸城市形象，打造沿边特色、生态宜居、独具风格的最美国门城市。

　　5.扎实推进易地扶贫搬迁“稳得住”工作。会同行业部门和乡镇对照《国家发改委办公厅 国家乡村振兴局综合司关于印发易地扶贫搬迁后续扶持2022年工作要点的通知》要求，落实后续帮扶责任，持续完善安置区配套基础设施。指导各乡镇结合乡村振兴、边境幸福村建设等政策谋划储备一批项目。组织申报“以奖代补”、“以工代赈”等项目，持续提升完善安置区公共服务设施。确保到2023年搬迁群众生产生活稳定、安居乐业，安置点管理有序、服务完善、就业充分、保障到位、文明祥和，搬迁群众获得感、幸福感、安全感明显增强，基本融入新环境，适应新生活。

　　6.构建绿色安全现代能源体系，推进能源保供。提升区县能源设施覆盖，加快推进35KV新街输变电、红河片区供电工程、中越联网项目（河口县内）、整县屋顶分布式光伏试点等项目规划建设，全县现代能源基础设施建设不断完善。推进河口县“十四五”智能电网发展规划及“红河自贸区配电网专项规划”工作，力争尽快实施。

　　7.做好粮食安全保障工作。强化对粮食安全行政首长责任制各项考核目标任务的督促落实，力争2023年的考核等次有较大提升。同时，抓好粮油质量检测工作，强化粮食流通安全检查和行政执法检查，确保全县粮油质量安全，市场稳定，供应充足，违法违规行为得到及时处置。完成州级下达粮油储备任务，计划在2023年原粮继续采用异地代储方式进行储备，成品粮由异地代储改为本地储备（南溪成品粮仓库），并做好储备轮换管理工作，确保储备粮数量真实、质量合格、储存安全。同时，加大粮食安全宣传力度，提高人民群众的粮食安全意识。

　　8.抓实安全生产工作，筑牢安全防线。坚持安全发展，坚守发展决不以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以严防较大生产安全事故、坚决遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。持续开展安全生产责任制落实和安全生产隐患排查治理专项行动，筑牢安全生产基础，提高安全管理水平，为实现全县安全生产工作目标和实现安全生产状况明显好转奠定坚实基础。持续加大对发改牵头重大项目、行业安全领域的督促检查，发现问题及时督促相关业主单位进行整改，确保重大项目、行业安全领域内安全生产等各项工作落到实处。

　　9.强化责任担当，继续抓实作风建设。一是强化党风廉政建设主体责任，按照“一岗双责”、“谁主管谁负责”和“管行业必须管行风”要求，建立健全责任分解、检查监督、倒查追究机制，真正做到党政班子“不松手”、党政一把手“不甩手”、班子成员“不缩手”，以实际行动推进党风廉政建设和反腐败斗争不断深化。二是强化巡查制度，将不定期对各部门、各科室开展巡查，重点对落实主体责任、完成重点工作、资金管理使用、集体民主决策、作风建设等内容开展巡查，用纪律的尺子衡量党员干部的行为，发现苗头及时提醒，有了问题及时谈话，发生违纪行为及时查处上报。认真落实党组负责人与班子成员定期沟通、廉政谈话、约谈机制，切实把握和运用好监督执纪的“四种形态”。认真受理群众的检举、控告和申诉，决不姑息党员干部违纪违法行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入9,770,606.22元，其中：一般公共预算9,736,592.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入21,208.4元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,805元。

　　与上年对比增加了2,852,440.83元，主要原因分析：

　　1.人员及人员结构因素：2022年59人，其中：行政11人，事业23人，退休25人，2023年62人，增加3人，其中：行政减少1人，事业增加2人，退休增加2人；

　　2.工资结构因素：2022年预算中有综合考评奖励或提高奖励性绩效工资2000元/人/月，2023年预算为基础绩效奖或2021年按月统筹的绩效工资，行政按职务标准执行，事业按705元/人/月执行；

　　3.2023年预算增加了河口县项目前期经费3,000,000元，减少粮油保管费225,000元（以后由财政局做预算）；

　　4.2023年将单位自有资金和2022年上级资金余额列入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9,736,592.82元，其中:本年收入9,736,592.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,736,592.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了2,818,427.43元，主要原因分析：

　　1.人员及人员结构因素：2022年59人，其中：行政11人，事业23人，退休25人，2023年62人，增加2人，其中：行政减少1人，事业增加2人，退休增加2人；

　　2.工资结构因素：2022年预算中有综合考评奖励或提高奖励性绩效工资2000元/人/月，2023年预算为基础绩效奖或2021年按月统筹的绩效工资，行政按职务标准执行，事业按705元/人/月；

　　3.2023年预算增加了河口县项目前期经费3,000,000元，减少粮油保管费225,000元（以后由财政局做预算）；

　　4.2023年将2022年上级资金列入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出9,770,606.22元。财政拨款安排支出9,736,592.82元，其中：基本支出6,213,595.32元，与上年对比减少了105,870.07元，主要原因分析：因工资结构调整，2022年预算中有综合考评奖励或提高奖励性绩效工资2000元/人/月，2023年预算为基础绩效奖或2021年按月统筹的绩效工资，行政按职务标准执行，事业按705元/人/月；项目支出3,522,997.5元，与上年对比增加了2,923,997.5元，主要原因分析：2023年预算增加了河口县项目前期经费3,000,000元，减少粮油保管费225,000元（以后由财政局做预算）。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　201（类）04（款）01（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--行政运行1,272,738.16元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、公务交通补贴、工会经费、公用经费等。

　　201（类）04（款）50（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--事业运行2,442,016.12元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、2021年按月统筹的绩效工资、工会经费、公用经费等。

　　201（类）04（款）99（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展和改革事务支出3,446,000元，主要用于：1.绩效工作经费和打击涉烟违法犯罪工作补助经费用于单位正常运行中办公经费不足的补助；2.河口县项目前期经费用于河口县项目的前期工作。

　　201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务16，200元，主要用于退休人员公用经费。

　　201（类）38（款）16（项）一般公共服务支出--市场监督管理事务--食品安全监管627.75元，主要用于粮食安全监管办公费等。

　　208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休743,363.16元，主要用于行政单位退休人员工资等。

　　208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休110,578.92元，主要用于事业单位退休人员工资。

　　208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出525,410.24元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。

　　208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出54,281.14元，主要用于本年在职转退休人员单位部分职业年金缴费。

　　208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤26,952元，主要用于遗嘱补助。

　　208（类）99（款）99（项）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出15,361.54元，主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

　　210（类）11（款）01（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗104,614.76元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费。

　　210（类）11（款）02（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗234,812.14元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费。

　　210（类）11（款）03（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助248,562.7元，主要用于在职及退休人员单位部分公务员医疗补助。

　　210（类）11（款）99（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出32,915.44元，主要用于单位部分大病医保、工伤保险缴费。

　　211（类）10（款）01（项）节能环保支出--能源节约利用--能源节约利用60,000元，主要用于云南科维生物产业有限公司能耗在线监测系统企业端建设。

　　221（类）02（款）01（项）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金385,789元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

　　224（类）99（款）99（项）灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出--他灾害防治及应急管理支出16,369.75元，主要用于救灾物资储备管理和调运。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额91,680元，其中：政府采购货物预算91,680元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年减少25,000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　河口瑶族自治县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　持平原因：2022年和2023年均无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　河口瑶族自治县发展和改革局2023年公务接待费预算为50,000元，较上年减少25,000元，下降33.33%，国内公务接待批次为120次，共计接待620人次。

　　减少原因：严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　河口瑶族自治县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　持平原因：2023年和2022年均无公务用车购置及运行维护费元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　1.河口县项目前期经费；

　　2.重点项目协调工作经费—绩效工作经费；

　　3.提升项目申报环境工作经费—绩效工作经费；

　　4.乡村振兴驻村工作队员补助工作经费—绩效工作经费；

　　5.乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费。

　　（二）立项依据

　　1.《贯彻落实三个工作法推动河口“区县”高质量跨越式发展实施意见》文件中明确提出“县财政筹措项目前期费10,000,000元，用于加大项目储备力度”。

　　2.《河口县财政局关于2023年安排部门公用经费和绩效工作经费方案的通知》（河财〔2022〕349号）文件规定，我单位属于三类—其他党政部门，绩效工作经费的标准为每人每年11,000元。

　　3.《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派管理工作的通知》（小红头〔2021〕183号）文件规定，驻村工作队员1500元/月/人，驻村工作经费10000元/年/人。

　　（三）项目实施单位

　　河口瑶族自治县发展和改革局

　　（四）项目基本概况

　　1.河口县项目前期经费30,000,000元；

　　2.重点项目协调工作经费—绩效工作经费274,400元；

　　3.提升项目申报环境工作经费—绩效工作经费61,800元；

　　4.乡村振兴驻村工作队员补助工作经费—绩效工作经费38,800元；

　　5.乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费10,000元。

　　（五）项目实施内容

　　1.加强经济运行监测、分析、报告，计划争取上级资金10,000,000元；

　　2.抓好固定资产任务分解，确保固定资产投资目标任务顺利完成；

　　3.抓好政策性粮食储备、疫情防控物资采购、价格调控、安全生产等工作；

　　4.抓好重点项目谋划、储备、申报、开工及前期工作推进；

　　5.抓好《推动河口县高质量跨越式发展规划》和四个专题研究的修改完善工作；

　　6.结合乡村振兴、边境小康村建设等组织申报“以奖代补”、“以工代赈”等项目，开展易地扶贫搬迁后续扶持工作；

　　7.抓好救灾物资储备库、强边固防LFS和TSW验收工作；

　　8.继续加强粮食、能源等安全生产工作；

　　9.确保驻村工作正常开展。

　　（六）资金安排情况

　　县级资金补助3,385,000元

　　（七）项目实施计划

　　1.加强经济运行监测、分析、报告，计划争取上级资金10,000,000元；

　　2.抓好固定资产任务分解，确保固定资产投资目标任务顺利完成；

　　3.抓好政策性粮食储备、疫情防控物资采购、价格调控、安全生产等工作；

　　4.抓好重点项目、项目储备、申报、开工及前期工作推进；

　　5.抓好推动国际口岸城市规划建设相关工作；

　　6.结合乡村振兴、边境小康村建设等组织申报“以奖代补”、“以工代赈”等项目，开展易地扶贫搬迁后续扶持工作；

　　7.抓好救灾物资库、强边固防LFS、TSW验收工作；

　　8.继续加强粮食、能源等安全生产工作；

　　9.确保驻村工作正常开展。

　　（八）项目实施成效

　　上述项目的实施，对于抓好项目前期谋划、推动重点项目落地见效提供基础保障。同时，能够保障全局各项工作正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县发展和改革局2023年机关运行经费财政拨款预算3,021,202,800元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年相比增加8,417.56元，主要原因是人员增加、工资调资、正常晋升和职务变动，导致办公经费、工会经费、退休人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县发展和改革局资产总额31,069,306.58元，其中，流动资产518,327.39元，固定资产1,352,268.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程29，194,544.56元，无形资产4,165.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3，689,900.81元，其中固定资产增加716,449.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

　　监督索引号53253200330300111