中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年部门预算编制目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告我县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订全县统一战线工作有关规划、政策；组织协调和督促检查各乡镇、农场管委会和县属各有关单位和部门贯彻执行中央和省州县党委关于统一战线的方针、政策和法律法规的情况；统筹协调和指导各乡镇、农场管委会、各有关单位和部门统一战线工作。

　　3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我县统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　5.负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省州县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

　　6.统一领导民族宗教工作，贯彻落实中央关于民族、宗教工作的方针政策，督促落实省、州、县党委关于民族宗教工作的决策部署，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的联系，支持宗教团体加强自身建设，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　7.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县属各类学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。了解检查县属各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和省委、州委、县委对台工作指示的情况，组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法，组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

　　10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟定侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　11.受县委委托，领导县工商联党组，领导河口县民族宗教事务局工作，指导县工商联、县侨联工作。代管县中华职教社，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，加挂河口瑶族自治县人民政府侨务办公室牌子，一级预算单位,下属事业单位1个:中共河口县委统战部信息中心。设5个内设机构：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作办公室（台湾事务办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　1. 持续抓好思想政治引领。完善大统战工作格局，始终坚持大团结大联合的主题，坚持一致性和多样性统一，持续加强思想政治引领。深入开展“同心”宣讲、“同心”课堂进企业、进宗教活动场所、进基地中心、进边境村寨等活动，推动党的二十大精神和二十届一中全会精神走进广大统战干部和统战成员心间，不断夯实坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”的政治根基；全年开展民营经济人士理想信念教育不少于3次，开展“六支队伍”专题培训不少于1次，指导宗教界深入开展“三爱”主题教育、践行“四条标准”思想教育等活动，不断夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。

　　2. 坚持围绕中心服务大局。发挥统一战线优势，动员广大统一战线成员，以“同心工程”“光彩事业”“万企兴万村”等为载体，推动资源、智慧和力量向助力“三个示范区”建设聚合；积极引导广大统一战线成员聚焦乡村振兴、常态化疫情防控、项目建设、民生改善等重点工作深入开展调查研究，积极建言献策；积极优化营商环境，想方设法为企业和项目协调解决实际困难，助力民营企业转型升级，助推民营经济高质量发展，努力实现全年经济社会发展目标任务；充分发挥商会、基层侨联组织、统战之家、统战工作创新基地等载体联系广泛的优势，加大对外推介和宣传，积极牵线搭桥，大力开展招商引资引智活动。

　　3. 全面深入持久推进民族团结进步示范创建。以铸牢中华民族团结共同体意识为主线，巩固拓展民族团结进步示范创建成果，聚焦目标导向，力争2年内把4个抵边乡镇、15个抵边行政村（社区）创建成为国家、省、州级的民族团结进步示范单位。扎实开展边境“党建+民族团结”示范创建，把沿边行政村、社区基层党组织建设成为铸牢中华民族共同体意识、带领群众致富、维护社会稳定、守卫边疆领土、开展反分裂斗争的坚强战斗堡垒；实施好边境地区国家通用语言文字普及推广工程，持续深入开展好民族团结进步宣传教育，教育引导各族群众树牢“两个共同”“三个离不开”“五个认同”思想根基，推动民族团结进步示范创建工作由“创建”向“示范”转变；充分发挥好与云南大学共同组建铸牢中华民族共同体意识研究中心的资源优势和平台优势，合力抓好铸牢中华民族共同体意识宣讲宣传、干部教育培训、现代化边境小康村建设、跨境民族研究、民族文化精品工程等工作，携手打造成为具有国内外影响力的铸牢中华民族共同体意识的“河口示范”。

　　4. 全力维护好宗教和顺。

　　5. 持续推动民营经济、新的社会阶层人士统战工作。坚持“两个毫不动摇”，全力服务“两个健康”发展；认真落实“区县”领导干部联系民营企业工作制度，积极搭建“政企银”沟通平台，深化“民营企业诉求问题交办和反馈机制”等，切实为企业排忧解难，助力打造优质营商环境；进一步健全“统战之家暨同心联谊服务民企工作基地”“新的社会阶层人士联络服务中心”“网络人士统战工作实践创新示范站”服务功能，多元化开展联谊交流活动，不断拓展反映诉求、建言献策的渠道，支持鼓励他们在参政议政、民主监督中发挥作用；探索建立新的社会阶层人士联谊会，把分散的“社会人”变成“有组织”的人，把统战对象转化为做统战工作力量。

　　6. 稳步推进党外知识分子、无党派人士统战工作。持续完善党外代表人士培养、使用、管理制度，充分发挥工作联席制度作用，加强与组织、人大、政协等部门沟通协调，全年组织召开工作联席会议不少于2次，形成横向、纵向推荐机制，保证“源头”充足；健全党外知识分子、无党派代表人士信息数据库，实施动态管理，定期考察，及时调整充实后备队伍，做好培养有目标、推荐有对象；持续做好新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，不断拓展“统战之家暨同心联谊服务民企工作基地”“新的社会阶层人士联络服务中心”“网络人士统战工作实践创新示范站”功能，创新组织形式、活动方式、管理模式和运行机制，每季度深入基地开展1次交流座谈，拓展新的社会阶层人士了解政策、反映述求、建言献策渠道，凝聚发展共识，充分发挥新的社会阶层人士在建设中国特色社会主义事业中的重要作用。

　　7. 加强港澳台统战工作和侨务工作。全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”“港人治港”“澳人治澳”、高度自治的方针，落实“爱国者治港”“爱国者治澳”原则，坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚定不移推进祖国统一大业；扎实做好港澳台同胞和侨胞思想政治引领，坚持常态化开展联谊交友、走访慰问、座谈交流等活动，教育引导他们热爱祖国、热爱家乡，不断增强国家认同、民族认同、文化认同和发展道路认同，培育海外爱港爱澳爱国力量，不断巩固壮大爱国统一战线；加大对台、对侨招商引资、招商引才力度，引导支持台企、侨企参与河口县“十四五”规划建设，鼓励河口县侨企融入“一带一路”和辐射中心建设，促进经济发展；加强统筹协调，抓实疫情防控常态化下的华文教育工作，大力推动华文教育，传播中华优秀文化。

　　8. 加强统战自身建设。继续把政治建设摆在首位，严守政治纪律、政治规矩，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”；继续加强思想建设，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想贯穿于加强统战干部队伍建设的全过程。结合各类学习教育活动，系统宣传党的二十大精神和《中国共产党统一战线工作条例》，坚定不移用新时代党的创新理论武装头脑，指导实践；继续加强党风廉政建设，狠抓作风不松劲，加大统战干部业务学习和实践锻炼力度，进一步锤炼党性修养，着力提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力；持续深化作风革命、效能革命，紧盯既定目标任务，践行“三个工作法”，奋力开创担当实干、争先跨越新局面，不断推动河口高质量跨越式发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3152896.12元，其中：一般公共预算3079452.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入73443.57元。

　　与上年对比增加446295.01元，主要原因分析项目增加和人员变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3079452.55元，其中:本年收入3079452.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3079452.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加372851.44元，主要原因分析人员变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 3152896.12元。财政拨款安排支出 3079452.55元，其中：基本支出2,887,452.55元，与上年对比增加336851.44元，主要原因分析人员变动；项目支出192000元，与上年对比增加36000元，主要原因分析人员变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1.2013401（行政运行）支出1408664.68元，主要用于在职人员支付工资福利、日常公用经费；

　　2.2013450（事业运行）支出582065.4元，主要用于在职人员支付工资福利、日常公用经费；

　　3.2013499（ 其他统战事务支出）支出192000元，主要用于其他统战事务方面的支出；

　　4.2013299（其他组织事务支出）支出2400元，退休人员公用经费，主要用于退休人员公用支出；

　　5.2080501（行政单位离退休）支出129530.4元，主要用于行政离退休人员工资支出；

　　6.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出278077.44元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　7.2089999（其他社会保障和就业支出）支出3659.39元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

　　8.2101101（行政单位医疗）支出117123.7元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

　　9.2101102（事业单位医疗）支出55936.39元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

　　10.2101103（公务员医疗补助）支出101851.2元，主要用于公务员医疗补助；

　　11.2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出12653.95元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。

　　12.2210201（住房公积金）支出195490元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额22180元，其中：政府采购货物预算22180元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18800元，较上年减少600元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年公务接待费预算为18800元，较上年减少600元，下降3%，国内公务接待批次为32次，共计接待260人次。

　　增减变化原因严格执行公务接待管理办法，控制接待数量。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年重点项目3个共192000元，其中乡村振兴人员生活补助54000元，乡村振兴工作经费15000元，统战部事务管理工作经费123000元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会统战部2023年机关运行经费安排188786.08元，主要用于办公费支出35000元、差旅费支出7100元，委托业务费21900元，工会经费28186.08元，其他交通费94200元，其他商品和服务支出2400元。与上年对比增加29200.58元，主要原因分析是随着社会经济的发展，经济活动日趋复杂，统战事务也日益增多，物价上涨等因素致使机关运行经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共河口县委统战部资产总额296509.40元，其中，流动资产140384.71元，固定资产156124.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加96658.44元，其中固定资产增加105228.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53253200121300111