河口瑶族自治县第二中学2023年预算公开

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　　　　　　河口瑶族自治县第二中学2023年预算公开 　　   

　　　　目录  

　　　　　　第一部分河口瑶族自治县第二中学2023年部门预算编制说明   

　　　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　　　九、其他公开信息   

　　　　　　第二部分 河口瑶族自治县第二中学2023年部门预算表   

　　　　　　一、财务收支预算总表   

　　　　　　二、部门收入预算表   

　　　　　　三、部门支出预算表   

　　　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）   

　　　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）   

　　　　　　九、项目支出绩效目标表   

　　　　　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　　　　　十一、部门政府采购预算表   

　　　　　　十二、政府购买服务预算表   

　　　　　　十三、对下转移支付预算表   

　　　　　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　　　　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表    

　　　　　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　　　　　附件2   

　　　　　　河口瑶族自治县第二中学2023年部门   

　　　　　　预算编制说明   

　　　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　　　（一）部门主要职责   

　　　　　　河口县第二中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展、初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校明确责任、完善制度、落实资金、强化管理”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。   

　　　　　　（二）机构设置情况   

　　　　　　河口县第二中学属河口瑶族自治县教育体育局下属二级单位，学校设有：校长室、校务办、教导处、总务处、财务室五个处室。所属单位0个。   

　　　　　　（三）重点工作概述   

　　　　　　2023年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。   

　　　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　　　在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　　　　　离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。   

　　　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

　　　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　　　2023年部门财务总收入 12429757.84元，其中：一般公共预算12429757.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。   

　　　　　　与上年对比减少1730993.05元，主要原因分析是2022年下半年调出人员较多，单位职工减少，人员经费减少。   

　　　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　　　2023年部门财政拨款收入12429757.84元，其中:本年收入12429757.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12429757.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　　　与上年对比减少1730993.05元，主要原因分析是2022年下半年调出人员较多，单位职工减少，人员经费减少。   

　　　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　　　2023年部门预算总支出12429757.84 元。财政拨款安排支出12429757.84元，其中：基本支出11606041.29元，与上年对比减少2329709.6元，主要原因分析是2022年下半年调出人员较多，我单位职工减少，基本支出减少；项目支出823716.55元，与上年对比增加598716.55元，主要原因分析是2022年未支出的上级资金纳入本年项目支出预算。   

　　　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：   

　　　　　　1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2023年预算数为15000元，较上年执行数减少600元。   

　　　　　　2.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育(项）2023年预算数为8510763.19元，较上年执行数减少1959188.45元，主要原因分析是2022年下半年调出人员较多，单位职工减少，人员经费减少。   

　　　　　　3.205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出(项）2023年预算数为120000元，较上年执行数增加120000元，主要原因分析是2022年优秀教师奖励资金未安排支出，纳入2023年预算。   

　　　　　　4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2023年预算数为687237.6元，较上年执行数减少27120元，主要原因是2022年9月有位退休老师去世，退休人员减少,单位离退休费减少。   

　　　　　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为1066056元，较上年执行数减60963.84元，主要因2022年调出人员较多，2023年在职职工减少，养老保险缴费支出减少。   

　　　　　　6.208社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤(项)2023年预算数为10920元，较上年执行数增加10920元，主要因2023年要求遗属补助预算放入2080801死亡抚恤款项，上年度该笔款项纳入2050203初中教育款项。   

　　　　　　7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出(项）2023年预算数为46639.95元，较上年执行数减少23798.79元，主要因2022年调出人员较多，2023年在职职工减少，其他社会保障和就业支出减少。   

　　　　　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2023年预算数为712924.95元，较上年执行数增加49002.58元，主要是因为2023年纳入医保基数测算的工资项增加，医保基数提高，事业单位医疗增加。   

　　　　　　9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）2023年预算数为408550.60元，较上年执行数增加56356.90元，主要是因为2023年纳入医保基数测算的工资项增加，医保基数提高，公务员医疗补助增加。   

　　　　　　10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2023年预算数为51980.55元，较上年执行数增加16630.55元。   

　　　　　　11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2023年预算数为799685元，较上年执行数增加87768元，主要是因为2023年工资项增加，职工薪级工资增加，住房公积金基数提高，住房公积金提高。   

　　　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　　　（一）与中央配套事项   

　　　　　　无   

　　　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　　　　　无   

　　　　　　（三）经济社会事业发展事项   

　　　　　　无   

　　　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。   

　　　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　　　河口瑶族自治县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30108元，较上年减少932元，下降3%，具体变动情况如下：   

　　　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　　　河口瑶族自治县第二中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　　　　　与上年相比无变化。   

　　　　　　（二）公务接待费   

　　　　　　河口瑶族自治县第二中学2023年公务接待费预算为30108元，较上年减少932元元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。   

　　　　　　主要原因是我单位切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，2023年持续压缩公务接待费用。   

　　　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　　　河口瑶族自治县第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。   

　　　　　　与上年相比无变化。   

　　　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　　　无   

　　　　　　九、其他公开信息   

　　　　　　（一）专业名词解释   

　　　　　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。   

　　　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　　　河口瑶族自治县第二中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。   

　　　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县第二中学资产总额12816866.42元，其中，流动资产173159.29元，固定资产12643705.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1326712.55元，其中固定资产增加1291943.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值972107.01元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。   

　　　　　　监督索引号53253201036000500111