河口县科学技术协会2023年预算公开

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　　　　　　 河口县科学技术协会2023年预算公开  

　　　　目录  

　　　　　　第一部分 河口县科学技术协会2023年部门预算编制说明   

　　　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　　　九、其他公开信息   

　　　　　　第二部分 河口县科学技术协会2023年部门预算表   

　　　　　　一、部门财务收支预算总表   

　　　　　　二、部门收入预算表   

　　　　　　三、部门支出预算表   

　　　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　　　七、部门基本支出预算表   

　　　　　　八、部门项目支出预算表   

　　　　　　九、部门项目绩效目标表   

　　　　　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　　　　　十一、部门政府采购预算表   

　　　　　　十二、政府购买服务预算表   

　　　　　　十三、对下转移支付预算表   

　　　　　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　　　　　十五、新增资产配置表   

　　　　　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　　　　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　　　　　附件2   

　　　　　　河口县科学技术协会2023年部门预算   

　　　　　　编制说明   

　　　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　　　（一）部门主要职责   

　　　　　　县科学技术协会是河口县科学技术工作者的群众组织，是中共河口县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是河口县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：   

　　　　　　1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。   

　　　　　　2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。   

　　　　　　3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。   

　　　　　　4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。   

　　　　　　5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。   

　　　　　　6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。   

　　　　　　7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。   

　　　　　　8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。   

　　　　　　9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。   

　　　　　　10、完成县委、县人民政府和上级科学技术协会交办的工作。   

　　　　　　（二）机构设置情况   

　　　　　　河口县科学技术协会为行政单位，机关下设办公室、组织宣传和科学技术普及科。下属事业单位1个：河口瑶族自治县少数民族科普工作队。   

　　　　　　（三）重点工作概述   

　　　　　　1.继续贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员社区居民为重点人群的科普工作，加强对科协专干和科普宣传员的业务培训。   

　　　　　　2.继续发挥科普宣传主力军作用。严格按要求精心组织开展好文化、科技、卫生“三下乡”、科技活动周、全国科普日、科普大篷车五进（进乡村、进社区、进企业、进机关、进校园）等科普宣传活动。   

　　　　　　3.继续抓实抓细科普项目实施工作。   

　　　　　　4.继续抓好“担当实干 争先跨越”大讨论活动、作风革命效能等工作。   

　　　　　　5.继续配合做好疫情防控、现代化边境小康村建设等工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。   

　　　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　　　在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　　　　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。   

　　　　　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。   

　　　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　　　2023年部门财务总收入1375676.2元，其中：一般公共预算1375676.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。   

　　　　　　与上年的1671665.28元对比减少295989.08元，下降17.70%。其中项目支出减少10000.00元。主要原因分析：减少在职人员一个、增加一名退休人员，故2023年增加该方面支出。   

　　　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　　　2023年部门财政拨款收入1375676.20元，其中:本年收入1375676.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1375676.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　　　与上年的1671665.28元对比减少295989.08元，下降17.70%。其中项目支出减少10000.00元。主要原因分析：减少在职人员一个、增加一名退休人员，故2023年增加该方面支出。   

　　　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　　　2023年部门预算总支出1315676.20元。财政拨款安排支出1315676.2元，其中：基本支出1315676.20元，与上年的1671665.28元对比减少355989.08元，下降21.3%。主要原因分析：因基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费未及时缴纳。项目支出60000.00元，与上年对比减少10000.00元，下降14.28%。主要原因分析：2023年减少绩效工作经费10000.00元。   

　　　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：   

　　　　　　1.201（类）32（款）99(项）其他组织事务支出4800.00元，主要用于科协公用经费的支出。   

　　　　　　2.206（类）01（款）01(项）行政运行支出650329.10元，主要用于行政人员工资福利及公用经费的支出。   

　　　　　　3.2.206（类）01（款）99(项） 其他科学技术管理事务支出97922.44元，主要用于事业人员工资福利及公用经费的支出。   

　　　　　　4.206（类）07（款）02（项）科普活动支出60000.00元，主要用于开展项目的绩效工作经费。   

　　　　　　5.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休支出259781.40元。主要用于行政退休人员退休费的支出。   

　　　　　　6.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出103508.96元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。   

　　　　　　7.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出616.15元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险、生育险缴费的支出。   

　　　　　　8.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出53704.26元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。   

　　　　　　9.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出9418.35元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。   

　　　　　　10.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出56977.75元，主要用于在职人员医疗补助的支出。   

　　　　　　11.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出7148.79元，主要职工大病保险的支出。   

　　　　　　12.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出71469.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。   

　　　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　　　（一）与中央配套事项   

　　　　　　无。   

　　　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　　　　　无。   

　　　　　　（三）经济社会事业发展事项   

　　　　　　无。   

　　　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。   

　　　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　　　河口县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90646.50元，较上年减少2803.5元，下降3%，具体变动情况如下：   

　　　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　　　河口县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　　　　　（二）公务接待费   

　　　　　　河口县科学技术协会2023年公务接待费预算为57715.00元，较上年减少1785.00元，下降3%，国内公务接待批次为107次，共计接待786人次。   

　　　　　　减少的主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。   

　　　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　　　河口县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为32931.50元，较上年减少1018.5元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，:公务用车运行维护费32931.50元，较上年减少1018.5元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。   

　　　　　　与上年对比减少1018.5元，下降3%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。   

　　　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　　　河口县科学技术协会2022年重点项目共4项，安排项目资金60000.00元，其中科普宣传活动绩效工作经费20000.00元、全民科学素质提升绩效工作经费15800.00元、乡村振兴驻村工作人员生活补助绩效工作经费19200.00元、乡村振兴驻村工作经费绩效工作经费5000.00元。   

　　　　　　九、其他公开信息   

　　　　　　（一）专业名词解释   

　　　　　　1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。　　   

　　　　　　2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。   

　　　　　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　　　5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

　　　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　　　河口县科学技术协会2022年机关运行经费安排94300元，主要用于日常差旅费、办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费、接待费、其他交通费用等支出。与上年对比增加14500元，增长18.17%。主要原因分析:增加行政基础公用经费预算支出。   

　　　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　　　截至2022年12月31日，河口县科学技术协会资产总额28895.96元，其中，流动资产15235.58元，固定资产13660.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3024.09元.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

　　　　　　监督索引号53253201073100111