河口瑶族自治县民族中学2023年部门预算公开

监督索引号53253201036000600000  

　　　河口瑶族自治县民族中学2023年部门预算公开  

　　目录  

　　　　第一部分 河口瑶族自治县民族中学2023年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　第二部分河口瑶族自治县民族中学部门2023年部门预算表   

　　　　一、财务收支预算总表   

　　　　二、部门收入预算表   

　　　　三、部门支出预算表   

　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）   

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）   

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）   

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）   

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表   

　　　　十二、部门政府采购预算表   

　　　　十三、政府购买服务预算表   

　　　　十四、对下转移支付预算表   

　　　　十五、对下转移支付绩效目标表   

　　　　十六、新增资产配置表   

　　　　十七、上级补助项目支出预算表   

　　　　十八、部门项目中期规划预算表  

　　　　附件2   

　　　　河口瑶族自治县民族中学2023年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　（一）部门主要职责   

　　　　河口县民族中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。（二）机构设置情况   

　　　　我部门共设有13个内设机构，包括河口瑶族自治县民族中学所属单位0个，分别是：   

　　　　1.校长室   

　　　　2.党政办公室   

　　　　3.党委办公室   

　　　　4.财务室   

　　　　5.语文组   

　　　　6.数学组   

　　　　7.英语组   

　　　　8.理化生办公、   

　　　　9.政史地办公室   

　　　　10.音体美办公室   

　　　　11.总务处   

　　　　12.政教处   

　　　　13.教务处。   

　　　　（三）重点工作概述   

　　　　河口瑶族自治县民族中学2023年重点工作如下：   

　　　　1、教育教学工作    

　　　　提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。组织教师计算机基础知识的学习。组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。   

　　　　2、党支部工作   

　　　　加强党风廉政建设。   

　　　　3、安全工作   

　　　　每个星期班会活动组织班主任在本班宣传安全知识。   

　　　　4、其他工作   

　　　　 积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。二、预算单位基本情况   

　　　　我校编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制75人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。另外有8人营养餐工作人员财政全额供给。   

　　　　离退休人员60人，其中：离休 0人，退休60人。   

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　2023年部门财务总收入17859436.18元，其中：一般公共预算17859436.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。   

　　　　2023年财务总收入与2022年对比增加16.95%。主要是有新聘用人员增加和退休人员少等原因，工资福利、津贴补贴等预算收入增加2588536.18元。   

　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　2023年部门财政拨款收入 17859436.18元，其中:本年收入17859436.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17859436.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　2023年财务总收入与2022年对比增加16.95%。主要是有新聘用人员增加和退休人员少等原因，工资福利、津贴补贴等预算收入增加2588536.18元。   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　2023年部门预算总支出17859436.18元。财政拨款安排支出17859436.18元，其中：基本支出15922926.18元，与上年对增加862026.18元增加5.7%，主要原因分析新聘用人员增多；项目支出1936510元，与上年对比增加822%，主要原因分析为2022年为使用结转项目1711510元。   

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于   

　　　　1.2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出，2023年预算数为36600元，主要是退休职工公用。   

　　　　2.2050203 教育支出-普通教育-初中教育2023年预算数为11337109.2元，主要用于工资福利及开展教育工作所需的经费支出。较上年执行数增加1312809.2元，主要因主要是新聘用职工多，退休职工少，工资福利开支增加。   

　　　　3.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2023年预算数为2406786.84元，较上年执行数增加1126086.84元，主要原因是退休人员中两发人员支出科目2080599合并入2080502科目计算。   

　　　　4.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数1296633.6元，较上年执行数增加219933.6元，要因主要是新聘用人员增加，开支相应增加。   

　　　　5.2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2023年预算数为56727.72元，较上年执行数减少10572.28元，要因主要是退休职工公用。有退休职工病逝，开支相应减少   

　　　　6.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为867123.72元，较上年执行数增加233723.72元。在职职工人数增加，开支相应增加。其中新增加2101103 公务员医疗补助598223.66元。   

　　　　7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2023年预算数为74903.88元，较上年执行数增加29503.88元，主要是人员新增导致。   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　我单位列入省对下专项转移支付项目清单项目金额为0元。   

　　　　（一）与中央配套事项   

　　　　无。   

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　　　无。   

　　　　（三）经济社会事业发展事项   

　　　　无。   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　河口瑶族自治县民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42300元。2023年度三公经费年初预算逼2022年度预算减少6400元。 

　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　　　（二）公务接待费   

　　　　河口瑶族自治县民族中学2023年公务接待费预算数42300元，比2022年预算减少6400元，下降29.9%。预算接待批次10次，人数130人，支出金额以实际接待次数为准。因为学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。   

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　河口瑶族自治县民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　（绩效工作经费主要用于购置教学设备学生课桌椅套、计算机台。确保教学工作有序运转，教学质量稳步提升，为学生提供一个良好的学习环境。   

　　　　1.继续加快教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。2.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。。3.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。4.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。5.加快推进教育信息化工作。6.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。7.扎实抓好安全工作。8.努力改善义务教育学校办学条件，维护学校日常运转   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　（一）专业名词解释   

　　　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。   

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　河口瑶族自治县民族中学2023年机关运行经费安排0元,与上年对比 

无变化。 

　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县民族中学部门资产总额53411774.38元，其中，流动资产281391.93元，固定资产53130382.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4590674.38元，其中固定资产增加4769282.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。   

　　　　监督索引号53253201036000600111