河口瑶族自治县高级中学2023年预算公开

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　　　　河口瑶族自治县高级中学2023年预算公开   

　　目录  

　　　　第一部分 河口瑶族自治县高级中学2023年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　第二部分 河口瑶族自治县高级中学2023年部门预算表   

　　　　一、部门财务收支预算总表   

　　　　二、部门收入预算表   

　　　　三、部门支出预算表   

　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　七、部门基本支出预算表   

　　　　八、部门项目支出预算表   

　　　　九、部门项目绩效目标表   

　　　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　　　十一、部门政府采购预算表   

　　　　十二、政府购买服务预算表   

　　　　十三、对下转移支付预算表   

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　　　十五、新增资产配置表   

　　　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　　　附件2   

　　　　河口瑶族自治县高级中学2023年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　（一）部门主要职责   

　　　　贯彻党的和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高   

　　　　教育教学质量。实施高中学历教育，为上一级学校输送合格生源。   

　　　　（二）机构设置情况   

　　　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。所属单位0个。   

　　　　（三）重点工作概述   

　　　　1、完成州、县教育局安排的招生任务。   

　　　　2、完成州、县教育局安排的高考任务。   

　　　　3、进一步完善了教学设施。   

　　　　4、进一步优化高中教师员工队伍，提高了教师队伍的综合素质。   

　　　　5、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保证所有的资助最终都能落实到了学生个人。   

　　　　6、开创教育新思路，保证了常规教学之外，还要让学生在品德、体育、艺术修养各方面全面提升。   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。   

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　2023年部门财务总收入24718915.52元，其中：一般公共预算23389016.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入658271.24元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入621628.00元，其他收入50000.00元。   

　　　　与上年对比财务总收入增加5488338.73元，增幅为28.54%，主要原因分析：在职人员人数增加导致相应的人员经费增加，同时2023年度将非财政拨款收入纳入预算管理。   

　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　2023年部门财政拨款收入23389016.28元，其中:本年收入23389016.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23389016.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　与上年对比财政拨款收入增加4158439.49元，增幅21.62%，主要原因分析：在职人员增加导致相应的人员经费增加。   

　　　　四、预算单位支出情况    

　　　　2023年部门预算总支出24718915.52元。财政拨款安排支出23389016.28元，其中：基本支出19548511.07元，与上年对比增加614934.28元，主要原因分析：在职人员增加导致相应的人员经费增加；项目支出3840505.21元，与上年对比增加3543505.21元，主要原因分析：2023年度预算将生均公用经费等民生资金纳入项目支出。   

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：   

　　　　201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出13200.00元，主要用于退休人员公用经费。   

　　　　205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出585782.00元，主要用于教学设备购置、日常公用经费等支出。   

　　　　205（类）02（款）04（项）高中教育17329280.09元，主要用于教职工工资支出、学生资助、日常公用经费等支出。   

　　　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休633861.12元，主要用于退休费发放。   

　　　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1919533.12元，主要用于单位养老保险缴费支出。   

　　　　208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出623060.30元，主要用于单位职工职业年金缴费。   

　　　　210（类）07（款）99（项）其他行政事业单位养老支出20846.00元，主要用于工伤保险缴费支出。   

　　　　208（类）08（款）01（项）死亡抚恤10920.00元，主要用于遗属生活补助支出。   

　　　　208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出83979.57元，主要用于失业保险缴费支出。   

　　　　210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出10000.00元，主要用于学生卫生健康教育支出。   

　　　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗1283687.77元，主要用于基本医疗保险缴费支出。   

　　　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助670364.30元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。   

　　　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出86583.25元，主要用于医疗保险大病补充缴费支出。   

　　　　221（类）02（款）01（项）住房公积金1442818.00元，主要用于在职职工公积金缴纳。   

　　　　229（类）99（款）99（项）其他支出5000.00元，主要用于校园足球比赛活动支出。   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　无。   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额470000元，其中：政府采购货物预算470000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　河口县高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000元，较上年减少2000元，下降3.63%，具体变动情况如下：   

　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　河口县高级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　　　无变动原因：无因公出国（境）费预算数。   

　　　　（二）公务接待费   

　　　　河口县高级中学2023年公务接待费预算为53000元，较上年减少2000元，下降3.63%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。   

　　　　减少变化原因：我单位根据2022年公务接待情况，进一步压缩公务接待费用。   

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　河口县高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。   

　　　　无变动原因：无公务用车购置及运行维护费预算数。   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　无。   

　　　　九、其他公开信息   

　　　（一）专业名词解释   

　　　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　河口县高级中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因是河口县高级中学无机关运行经费安排。   

　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　截至2022年12月31日，河口县高级中学资产总额44848702.47元，其中，流动资产3362925.23元，固定资产41015776.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程470000元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1581687.04元，其中固定资产减少1893826.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

　　　　监督索引号53253201036000400111