河口瑶族自治县文化和旅游局2023年预算公开

　　监督索引号53253201035700000  

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局2023年预算公开  

　　目录  

　　　　第一部分 河口瑶族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　第二部分 河口瑶族自治县文化和旅游局2023年部门预算表   

　　　　一、部门财务收支预算总表   

　　　　二、部门收入预算表   

　　　　三、部门支出预算表   

　　　　四、财政拨款收支预算总表   

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

　　　　七、部门基本支出预算表   

　　　　八、部门项目支出预算表   

　　　　九、部门项目绩效目标表   

　　　　十、政府性基金预算支出预算表   

　　　　十一、部门政府采购预算表   

　　　　十二、政府购买服务预算表   

　　　　十三、对下转移支付预算表   

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表   

　　　　十五、新增资产配置表   

　　　　十六、上级补助项目支出预算表   

　　　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局2023年   

　　　　部门预算编制说明   

　　　　一、基本职能及主要工作   

　　　　（一）部门主要职责   

　　　　贯彻落实中央和省、州有关文化、旅游工作方针政策，研究拟定我县文化、旅游发展规划，统筹文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场、旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。   

　　　　（二）机构设置情况   

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局，为正科级，加挂河口县文物局牌子。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、公共服务科（艺术科）、文化遗产科（文物科）、市场管理科（综合执法监督科）、产业发展科（资源开发科）、宣传推广科（智慧旅游科）。所属单位0个。  

　　　　（三）重点工作概述   

　　　　1.构建更加全面的现代公共文化服务体系。进一步抓好县级文化馆、图书馆总分馆制建设，在重点社区、企业、单位合理增设一批图书借阅点、服务点，更好满足读者的需求，选择合理位置建设自助式图书馆分馆。组织实施好各类公益性演出活动、免费培训、全民阅读推广等文化惠民活动，不断提升人民群众的获得感和幸福感。丰富公共文化产品和服务供给，完善公共文化设施免费开放的保障机制。积极开展社区文化、广场文化、校园文化、企业文化、家庭文化、法治文化等活动。继续推进公共图书馆、文化馆、纪念馆等免费开放工作。加强公共文化服务品牌建设，推动形成具有鲜明特色和社会影响力的服务项目。   

　　　　2.开展多种形式文化活动。一是做精做细品牌文化活动举办好文化活动，巩固品牌活动成果。利用重大节庆日，举办书画、摄影、书法等展示展览活动和组织举办好群众艺术大赛、两国一赛道、边交会、跨国春晚、盘王节等具有河口县特色的全县性文化活动。积极参加国家、省、州举办各类文化赛事及展览活动。积极拓宽县文化馆公益性培训内容。二是深入挖掘特有的文化资源，通过自主创作、招才引智等形式，推出一批具有本地特色、能够对外展示良好形象的文学艺术作品。牢固树立以人民为中心的创作导向，继续将文化惠民演出纳入公共文化服务体系的内容，更好的满足基层群众精神文化需求，为广大城乡群众提供更加丰富多彩的文艺演出的同时，做好艺术普及教育工作。   

　　　　3.完善传统文化遗产资源保护体系。一是加强非遗科学开发与保护。加强对具有传统文化特色鲜明、群众广泛参与的非物质文化遗产项目有效利用途径的研究力度，进一步挖掘、整理、抢救。加大优秀传统文化项目的保护力度，支持其开展带徒授艺等传习活动，确保优秀非物质文化遗产项目的传承。加强非物质文化遗产的宣传，形成立体展示宣传格局，积极探索与旅游等行业融合发展，扩展非物质文化遗产的传播途径，增强民俗旅游的吸引力。二是加强文物保护和安全。积极争取上级资金，制定保护方案，完成一批重点文物的修缮保护工程；加强文物巡查和库房管理，保证文物安全。完善文物管理所、博物馆藏品管理系统，实现馆藏文物信息化。坚持把文物安全作为重点,聚焦法人违法、盗掘盗窃、火灾事故三大风险,开展日常巡查，特别是确保田野不可移动文物的安全，杜绝文物保护单位遭受破坏。加大文物宣传，普及文物保护法律意识。   

　　　　4.抓好文化市场管理。贯彻落实上级业务部门要求，加强文化市场日常监管和执法工作，对网吧、电影院、KTV等人群密集的文化娱乐场所和书店、音像店、印刷企业等加强巡查，在重大节日和重要时间节点，开展文化市场专项治理活动，净化文化市场，保证安全生产。   

　　　　5.探索文化交流项目和旅游活动融合新途径。对文化和旅游的外宣资源进行整合，构建立体化、全方位的大宣传体系。通过“旅游引进来”，实现“文化走出去”，达到传播文明、交流文化、增进友谊的效果。文化和旅游的融合发展，对内是通过产业层面的融合、公共服务的融合更好地满足人民美好生活需要；对外是要促进文化交流，传播中华文化，讲好中国故事，扩大中国影响，提升文化软实力和国际影响力。   

　　　　6.着力促进资源的融合。以国门文化形象工程建设为契机，着力补短板，着眼资源共享、优势互补，推动公共文化设施拓展旅游服务功能，在服务好当地居民的同时，创造条件面向游客开展文化服务；依托游客服务中心、旅游集散中心等旅游公共设施，组织开展文化惠民服务，让更多的游客感受河口的风土人情，分享独特的地域文化。   

　　　　二、预算单位基本情况   

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

　　　　在职人员编制59人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

　　　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。   

　　　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。   

　　　　三、预算单位收入情况   

　　　　（一）部门财务收入情况   

　　　　2023年部门财务总收入 15716898.6元，其中：一般公共预算15716898.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。   

　　　　与上年对比增加5557936.14元，主要原因增加了2022年上级结余资金；2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助资金和2023年博物馆纪念馆免费开放县级补助资金。   

　　　　（二）财政拨款收入情况   

　　　　2023年部门财政拨款收入 14541100.24元，其中:本年收入14541100.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 14541100.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。   

　　　　与上年对比增加4382200.24元，主要原因增加了2022年上级结余资金；2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助资金和2023年博物馆纪念馆免费开放县级补助资金。   

　　　　四、预算单位支出情况   

　　　　2023年部门预算总支出15716898.6元。财政拨款安排支出 14541100.24元，其中：基本支出9773197.04元，与上年对比增加208234.58元，主要原因分析2023年公务员和事业人员的绩效包含在内；项目支出4767903.2元，与上年对比增加4173903.2元，主要原因增加了2022年上级结余资金；2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助资金和2023年博物馆纪念馆免费开放县级补助资金。   

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：   

　　　　1.201（类）32（款）99（项），主要用于其他组织事务支出16200元。   

　　　　2.207（类）01（款）01（项），主要用于行政运行1475152.08元。   

　　　　3.207（类）01（款）04（项），主要用于图书馆1316505.44元。   

　　　　4.207（类）01（款）07（项），主要用于艺术表演团体1498335.9元。   

　　　　5.207（类）01（款）09（项），主要用于群众文化942414.58元。   

　　　　6.207（类）01（款）11（项），主要用于文化创作与保护40000元。   

　　　　7.207（类）01（款）12（项），主要用于文化和旅游市场管理1093311.32元。   

　　　　8.207（类）01（款）13（项），主要用于旅游宣传170000元。   

　　　　9.207（类）01（款）99（项），主要用于其他文化和旅游支出4429184.32元。   

　　　　10.207（类）02（款）05（项），主要用于博物馆510000元。   

　　　　11.207（类）02（款）99（项），主要用于其他文物支出426345.1元。   

　　　　12.208（类）05（款）01（项），主要用于行政单位离退休292792.32元。   

　　　　13.208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休496460.76元。   

　　　　14.208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出904004元。   

　　　　15.208（类）08（款）01（项），主要用于死亡抚恤17868元。   

　　　　16.208（类）99（款）99（项），主要用于其他社会保障和就业支出25104.79元。   

　　　　17.210（类）04（款）10（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理8603.2元。   

　　　　18.210（类）11（款）01（项），主要用于行政单位医疗支出199172.58元。   

　　　　19.210（类）11（款）02（项），主要用于事业单位医疗383744.69元。   

　　　　20.210（类）11（款）03（项），主要用于公务员医疗补助364494.44元。   

　　　　21.210（类）11（款）99（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出47826.08元。   

　　　　22.213（类）05（款）99（项），主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出400000元。   

　　　　23.221（类）02（款）01（项），主要用于住房公积金支出659379元。   

　　　　五、对下专项转移支付情况   

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局无列入省对下专项转移支付项目清单项目：金额0万元。   

　　　　（一）与中央配套事项   

　　　　无。   

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　　　无。   

　　　　（三）经济社会事业发展事项   

　　　　无。   

　　　　六、政府采购预算情况   

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额75960元，其中：政府采购货物预算75960元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）   

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计652561.2元，较上年减少20182.3元，下降3%，具体变动情况如下：   

　　　　（一）因公出国（境）费   

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

　　　　（二）公务接待费   

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局2023年公务接待费预算为312760.6元，较上年减少11219.4元，下降3%，国内公务接待批次为200次，共计接待18人次。   

　　　　减少原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，逐渐减少公务接待费用。   

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费   

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为339800.6元，较上年减少8962.9元，减少3%。其中：公务用车购置费100000元，较上年增加100000元，增长100%；公务用车运行维护费239800.6元，较上年减少108962.9元，下降31%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。   

　　　　减少原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，逐渐减少公务用车运行费用。   

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　　　1. 2023乡村振兴驻村工作队工作经费绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。   

　　　　2.2023年乡村振兴驻村工作人员生活补助经费绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。   

　　　　3. 2023年文化旅游业务工作经费绩效工作经费绩效目标为大力促进文化和旅游业提档升级。完善文旅基础设施建设，规范服务设施配套，提升综合接待能力。   

　　　　4. 2023年聘请法律顾问工作经费绩效工作经费绩效目标为建立和完善旅游市场监管机制体制；加大法律法规宣贯；大力促进文化和旅游业提档升级；加强人才队伍建设，持续推进艺术人才培养。   

　　　　5.2023年聘请第三方进行涉旅企业诚信评价工作经费绩效工作经费绩效目标为涉旅企业诚信评价工作自2023年第一季度起纳入全省旅游综合监管考评内容。   

　　　　6.2023年安全生产工作经费绩效工作经费绩效目标为解决当前安全发展、安全生产中的热点难点问题相结合，因地制宜、因势利导、因时制宜，推动安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定向好。   

　　　　7.宣传工作经费绩效工作经费绩效目标为旅游业是不同国家和文化交流和相互学习的重要渠道，是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁。每一个商务旅行者都是文化使者，每一次旅行活动都在促进文化交流。文旅宣传推广本质上是一种增加人们认识世界、感受生活的精神文化活动。要求我们充分发挥旅游业在传播中国文化、培育和践行社会主义核心价值观方面的特殊优势，使旅游业成为宣传灿烂文明和现代化建设成就的重要窗口，成为传播科学知识和先进文化的重要阵地，成为增进民心、展示中国形象的重要桥梁。   

　　　　8.2023年文化旅游办公经费绩效工作经费绩效目标为加强人才队伍建设，持续推进艺术人才培养。完善编外合同制人员管理制度，组织参加各级艺术创作人才培训班，不断提升文艺工作者业务素质；举办文艺创作培训班，规划业务骨干深入基层宣传调研、组织业务人员和艺术爱好者采风，创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作来记录新时代风貌、展示新时代风采。   

　　　　9.2023年文物保护工作经费绩效工作经费绩效目标为负责宣传执行国家文物保护的法律、法规。拟订行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县级以上文物保护单位的申报工作。   

　　　　10.文化市场综合执法大队采购制式服装绩效工作经费绩效目标为彰显文化市场综合执法的威慑性、严肃性,加强文化市场综合执法队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象，更好地促进文化市场综合执法工作,推进规范文明执法。   

　　　　11.“两馆一站”免费开放工作经费绩效目标为“两馆一站”所属的公共服务场地和设施向社会免费开放，健全其职能范围内的基本公共文化服务项目并免费向群众提供，让广大人民群众就近方便地参与文化活动，保障群众的基本权益。   

　　　　12.博物馆、纪念馆免费开放补助资金绩效目标为按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则地方财政应当落实支出责任，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。   

　　　　13.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标为城乡公共文化服务网络设置进一步得到完善，服务手段不断得到创新，服务效能得到不断提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，政府、社会共同参与公共文化体系建设的格局进一步得到加强，城乡群众享受基本公共文化权益的服务条件得到更好的保障，城乡公共文化服务产品供给能力不断提高，产品更加丰富，城乡群众享受精神文化生活质量不断提升。   

　　　　14.2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治工作经费绩效目标为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，抓实“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情传播，切实维护人民群众生命安全和身体健康，最大限度统筹疫情防控和经济社会发展。   

　　　　15. 河口县苗绣技艺传承培训及交流推广专项资金绩效目标为安排实施示范县创建 1 个，安排实施示 范乡镇（街道）2 个，建设项目由县级结合乡村振兴战略、现代化边境小康村建设任务等统筹实施，支持各地提升巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴水平，通过开展上述项目建设，项目区经 济社会发展水平显著提高。   

　　　　16. 2022年公共文化领域省对下转移支付专项资金绩效目标为加强省级生态保护区保护利用，提升生态保护区安全水平，传承中华优秀传统文化。开展非遗传承保护研究、数字保护、传承体验设施修缮，普及教育，宣传推广。巩固国家公共文化服务体系建设示范项目成果，加强国门文化设施建设，创建国门文化示范区。   

　　　　17. 文化人才专项经费绩效目标为培养基层文旅人才提升基层文化工作者素质，通过人才选派和培养的实施，为文化事业注入新的活力，切实提高基层一线文化骨干素质，加强文化人才队伍建设。   

　　　　18. 非物质文化遗产传承人补助资金绩效目标为加强非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。   

　　　　19. 2022年州级传承人补助经费及医疗健康检查经费绩效目标为支持传承人开展传承活动，培养后继人才，参与非物质文化遗产宣传、展示和交流活动，扩大非遗影响，组织州级非遗传承人医疗健康体检。   

　　　　九、其他公开信息   

　　　　（一）专业名词解释   

　　　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。   

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。   

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。   

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　　　河口瑶族自治县文化和旅游局2023年机关运行经费安排15716898.6元，与上年对比增加5557936.14元，增加了2022年上级结余资金；2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助资金和2023年博物馆纪念馆免费开放县级补助资金。   

　　　　（三）国有资产占有使用情况   

　　　　截至2022年12月31日，河口瑶族自治县文化和旅游局部门资产总额6446090.86元，其中，流动资产1196098.36元，固定资产5249992.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44200元，其中固定资产增加229600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

　　　　监督索引号53253201035700111