河口县委政法委2023年预算公开

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　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年预算公开 

目录  

　　第一部分 河口县委政法委2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 河口县委政法委2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、部门财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算基本支出预算表（人员、运转类公用经费项目）七、部门支出预算表（按经济科目分类）  

　　八、部门本级财力安排支出预算总表  

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、国有资本经营预算支出预算表  

　　十二、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　十三、部门项目支出绩效目标表  

　　十四、部门政府采购预算表  

　　十五、部门政府购买服务预算表  

　　十六、部门单位基本信息表  

　　十七、部门整体支出绩效目标表  

　　十八、对下转移支付预算表  

　　十九、对下转移支付绩效目标表  

　　二十、新增资产配置表  

　　河口县委政法委  

　　2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。  

　　（二）机构设置情况  

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室(政研室)、执法监督室（信访室）、政治安全与反邪教科、综治督导与基层治理科、维稳督导科、边境协调科、新闻宣传科、政治处（队伍建设处）、边防委员会办公室。 所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述  

　　2022年，县委政法委深入学习贯彻落实党的二十大、十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央、省、州政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，以维护国家安全和边境稳定为首要任务，统筹抓好边境疫情防控、强边固防、打击整治违法犯罪和政法队伍教育整顿、党史学习教育等工作，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为新时代开放安宁美丽自贸城建设提供强有力政法供给。  

　　二、预算单位基本情况  

　　河口县委政法委编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 12人，事业编制5人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入 45,112,564.43元，其中：一般公共预算45,062,564.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款50,000.00元。  

　　与上年对比增加41,518,860.51元，主要增加原因：1、项目预算增加41,885,211.09元；2、调入公务员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入 45,062,564.43元，其中:本年收入45,062,564.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,062,564.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比增加41,468,860.51元，主要增加原因：1、2023年将上年结余上级资金做入部门预算；2、调整了医疗基数，相应的医疗经费增加；3、调入公务员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出 45,112,564.43元。财政拨款安排支出 45,062,564.43元，其中：基本支出3,227,353.34元，与上年对比增加383,649.42元，主要原因分析：1、调入公务员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加；2、调整医疗基数，相应的医疗经费增加。项目支出41,835,211.09元，与上年对比增加41,085,211.09元，主要原因分析：2023年将上年结余上级资金做入部门预算；  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　1、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出81,859.00元，主要用于边境联防所联防员工作经费支出。与上年预算数对比增加81,859.00元，主要原因是：由于联防所新建配备联防员，所以配备相应经费。  

　　2、201（类）31（款）99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元，主要用于州级综治维稳及扫黑除恶专项经费支出。与上年预算数对比增加100,000.00元，主要原因是：上年结余上级资金做入部门预算。  

　　3、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3,000.00元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数持平。  

　　4、201（类）36（款）01（项）行政运行支出2,038,302.90元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加276,614.06元，主要原因：是调入公务员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。  

　　5、201（类）36（款）50（项）事业运行支出231,103.62元，主要用于事业人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比减少135,084.90元，主要原因是:调出事业人员1人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费减少。  

　　6、201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出80,000.00元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费支出。与上年预算数对比增加50,000.00元，主要原因是:上年结余上级资金做入部门预算。。  

　　7、203（类）06（款）08（项）边海防支出39,499,824.09元，主要用于边防基础设施维护经费、全省边防基础设施普查工作经费、物理拦阻设施建设专项资金支出。与上年预算数对比增加39,499,824.09元，主要原因是:上年结余上级资金做入部门预算。  

　　8、204（类）02（款）99（项）其他公安支出1,843,528.00元，主要用于河口数据边防立体管控报警系统项目经费、2023年综治工作经费、综合治理专项经费、扫黑除恶常态化工作经费、全省政法队伍教育整顿工作专项经费支出。与上年预算数对比增加1,223,528.00元，主要原因是:本年度新增的上级资金结转到下一年。  

　　9、204（类）99（款）02（项）国家司法救助支出30,000.00元，主要用于司法救助经费支出。与上年预算数对比增加30,000.00元，主要原因是:本年度才将司法救助纳入该款项做年初预算。  

　　10、204（类）99（款）99（项）其他公共安全支出200,000.00元，主要用于2023年边防办工作经费支出和2023年边境联防员教育培训工作经费。与上年预算数对比增加100,000.00元，主要原因是:由于联防所新建配备联防员，所以配备相应经费进行联防员的培训经费。  

　　11、 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出161,692.80元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数持平。  

　　12、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出294,105.92元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加74,897.44元，主要原因是:本年度调入2名公务员，养老保险缴费计提增加。  

　　13、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出6,948.00元，主要用于遗属补助。与上年预算数对比增加6,948.00元，主要原因是:本年度才将遗属补助纳入该款项做年初预算。  

　　14、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出1,306.42元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比减少12,394.11元，主要原因是:调出事业人员1人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费减少。  

　　15、 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险支出161,113.22元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加64,787.22元，主要原因是:本年度调入2名公务员并调整了医疗保险基数，医疗保险缴费计提增加。  

　　16、 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险支出19,969.52元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比减少887.56元，主要原因是:调出事业人员1人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费减少。  

　　17、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出93,507.45元，主要用于公务员医疗补助的支出。与上年预算数对比增加25,004.80元，主要原因是:本年度调入2名公务员并调整了医疗保险基数，医疗保险缴费计提增加  

　　18、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出12,582.49元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比增加6,632.49元，主要原因是:本年度调入2名公务员，医疗保险缴费计提增加  

　　19、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出203,721.00元，主要用于在职人员住房公积金的支出。与上年预算数对比增加77,132.00元，主要原因是:本年度调入2名公务员，公积金缴费计提增加  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　河口县委政法委无与中央配套事项。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　河口县委政法委无既定政策标准测算补助事项。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　河口县委政法委无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额162,890.00元，其中：政府采购货物预算162,890.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　河口县委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少27,500.00元，下降35.48%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　河口县委政法委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　河口县委政法委2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降31.03%，国内公务接待批次为35次，共计接待150人次。  

　　减少原因主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待标准及次数，大部分安排食堂就餐。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　河口县委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少18,500.00元，下降38.14%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少18,500.00元，下降38.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　减少原因主要是：厉行节约，减少不必要的开支。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　河口县委政法委2022年重点项目41,771,683.09元，其中河口数据边防立体管控报警系统项目经费：1,100,000.00元；州级综治维稳及扫黑除恶专项经费：100,000.00元；2023年边境联防员教育培训工作经费：100,000.00元；边防基础设施维护经费：1,894,824.09元；上级补助综治工作经费：40,000.00元；2023年综治工作经费：320,000.00元；边境联防所联防员工作经费：81,859.00元；2023年司法救助经费：30,000.00元；防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费：80,000.00元；全省边防基础设设施普查工作经费：80,000.00元；综合治理专项经费：120,000.00元；物理拦阻设施建设专项资金：37,525,000.00元；扫黑除恶常态化工作经费：200,000.00元；2023年边防办工作经费：100,000.00元。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

　　2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

　　3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。  

　　4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。  

　　6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。  

　　7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　河口县委政法委2023年机关运行经费安排376,224.52元，主要用于办公费229,800.00元、工会经费28,824.52元、其他交通费用117,600.00元。与上年对比减少71,721.14元，主要原因财政库款紧缺，压缩支出。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，河口县委政法委资产总额10,222,850.17元，其中，流动资产6,874,528.36元，固定资产3,348,321.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,201,058.07元，其中固定资产增加3,272,780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　监督索引号53253200121600111