河口瑶族自治县发展和改革局2022年预算公开目录

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　　河口瑶族自治县发展和改革局2022年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县发展和改革局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、2022年部门整体支出绩效目标 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

  河口瑶族自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据县委、县政府批复的“三定”方案确定河口瑶族自治县发展和改革局的主要职责，但由于文件属涉密文件，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及保密局的解释，内容不宜公开及摘抄。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置18个内设机构和县委财经委员会办公室，包括：办公室、政策法规税、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、“一带一路”规划协调项目推进科、农村经济科、基础产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格调控管理监测科、粮食和物资能源储备科、安全科、执法监督科、电力科、能源科。所属单位6个，分别是： 

　　1.河口瑶族自治县重点项目建设办公室 

　　2.河口瑶族自治县开放发展服务中心 

　　3.河口瑶族自治县县域经济发展领导小组办公室 

　　4.河口瑶族自治县粮油质量监测站 

　　5.河口瑶族自治县搬迁安置办公室 

　　6.河口瑶族自治县信用中心 

　　（三）重点工作概述 

　　1.盯紧全年目标任务，加强经济运行监测与研判。一是将以全年目标倒推实现该目标的各项工作措施，确保各项工作措施执行精准到位，高效率、高质量完成全年目标，实现各项经济指标增速和增量达到全州前列，助推我县经济社会高质量发展；二是将优化经济运行调度工作，做好数据统计，夯实数据基础，高质量完成GDP核算工作，强化监测预警，及时调整经济发展结构，更好促进我县经济又好又快发展。 

　　2.以政策为导向，提前谋划抓实项目前期。持续关注国家投资导向、重点支持领域，认真分析研究新基建、综合交通、社会事业发展等相关政策，谋划包装一批补短板、强弱项，及后发优势强、符合我县产业转型升级的大项目、好项目，争取更多项目列入中央、省州级盘子。同时，扎实做好2022年中央、省州预算内投资项目储备及专项债券项目申报工作，提前谋划，适时上报，争取国家和省州的项目资金支持。 

　　3.严格压实责任，对标对表倒排项目入库。一是对标年初人代会既定投资目标任务分解，结合各自任务完成情况，以目标为导向，倒排时序，保在建、推前期，确保年内更多项目新开工。二是加强投资实时调度和跟踪问效，督促县级各部门再次认真梳理各行业内项目，深入研究吃透统计政策，千方百计强化项目包装入库，确保应统尽统。 

　　4.拓宽融资渠道，盘活资金抓在建稳投资。一是打破以往融资渠道窄的局面，积极拓宽融资渠道。二是充分统筹利用好上级争取到的中央、省州级预算内和专债资金，切实发挥资金的撬动作用，确保已到位各级资金在规定时限内用足用实。  

　　5.抓实安全生产工作。持续开展安全生产责任制落实和安全生产隐患排查治理专项行动，持续加大对发改牵头重大项目、行业安全领域的督促检查，发现问题及时督促相关业主单位进行整改，确保重大项目、行业安全领域内安全工作等各个环节落到实处。 

　　6.扎实推进易地扶贫搬迁“稳得住”工作。抓好抓实搬迁农户户籍迁移、房屋产权、水电减免、生活服务、义务教育、基本医保、社会保障、产业就业帮扶、管理体制等方面的工作。 

　　7.继续抓实能源项目推进工作。一是加快110KV金竹坪输变电工程、35KV桥头输变电增容改造工程。二是持续推进35千伏九龙输变电工程前期工作。三是大力推动中越联网项目（河口县内）工程，促使项目尽快落地建设。四是加大充电基础设施建设统筹协调力度。五是抓紧“十四五”能源规划编制，扎实推进规划项目落地实施。六是抓实河口县整县屋顶分布式光伏示范项目实施，促进能源结构优化和能源消费升级。七是盯紧马卡依河电站项目，帮助协调解决融资难的问题，督促业主尽早复工。 

　　8.继续做好粮食和物资储备工作。一是继续强化对粮食安全行政首长责任制各项考核目标任务的督促落实，督促各相关部门的加强协调联动；二是继续强化粮油质量检测工作；三是继续强化粮食流通安全检查和行政执法检查；四是提高粮食储备应对突发事件能力，2022年计划至少前往个旧大红屯粮油购销公司开展实地检查4次以上；五是加快推进河口县应急物资储备中心项目建设。六是做好应急物资的采购和发放。 

　　9.继续加强疫情防控后勤保障工作。一是将严格按照县委县政府、疫情防控指挥部及局党组的工作部署要求，加强与单位内外协调沟通，做好与新冠肺炎疫情做持久斗争的准备，细致周到做好疫情防控后勤保障工作；二是及时对疫情防控物资需求情况进行分析研判，增加补充物资品种和数量，同时，加强请示汇报，积极争取上级相关部门支持，做好疫情防控物资供应保障服务。          

　　10.继续抓实作风建设。一是强化党风廉政建设的主体责任；二是强化巡查制度，将不定期对各科室开展巡查。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制40人，其中：行政编制10人，工勤人员编制7人，事业编制23人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入691.83万元，其中：一般公共预算691.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少11.9万元，主要原因分析是：人员变动较大，人员结构有变，2021年退休行政1人事业1人，调出行政4人，辞职事业1人，调入行政1人，调入事业2人，新招事业4人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入691.83万元，其中：本年收入691.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少11.9万元，主要原因分析是：人员变动较大，人员结构有变，2021年退休行政1人事业1人，调出行政4人，辞职事业1人，调入行政1人，调入事业2人，新招事业4人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出691.83万元。财政拨款安排支出691.83万元，其中：基本支出631.93万元，与上年对比减少14.1万元，主要原因分析是：人员变动较大，人员结构有变，实有人数也比上年少1人，2021年退休行政2个事业1个，调出行政3个，调入行政1个，新招事业4个；项目支出59.9万元，与上年对比增加2.2万元，主要原因分析是2021年预算做人员经费是34人，绩效工作经费预算只做了32人（2020年12月调入2人未做），而2022年绩效工作经费预算是34人。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　201（类）04（款）01（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--行政运行174.39万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、综合考评奖、工会经费、公用经费、遗嘱补助费等。 

　　201（类）04（款）50（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--事业运行254.86万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、提高奖励性绩效、工会经费、公用经费等。 

　　201（类）04（款）99（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展和改革事务支出37.4万元，主要用于单位正常运行中办公经费不足的补助，属单位绩效工作经费等。 

　　201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务1.5万元，主要用于退休人员公用经费等。 

　　208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休67.77万元，主要用于行政单位退休人员工资等。 

　　208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休11.06万元，主要用于事业单位退休人员工资。 

　　208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出45.74万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。 

　　208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元，主要用于本年在职转退休人员单位部分职业年金缴费。 

　　208（类）99（款）99（项）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出2.86万元，主要用于在职人员单位部分失业保险、工伤保险缴费。 

　　210（类）11（款）01（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗9.09万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费。 

　　210（类）11（款）02（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗16.22万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费。 

　　210（类）11（款）03（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助14.29万元，主要用于在职及退休人员单位部分医疗补助。 

　　210（类）11（款）99（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出2.07万元，主要用于单位大病医保缴费。 

　　211（类）02（款）01（项）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金27.26万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。 

　　222（类）04（款）99（项）粮食物资储备支出-粮油储备--其他粮油储备支出17万元，主要用于储备粮油保管费。 

　　224（类）01（款）99（项）灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--其他应急管理支出5.5万元，主要用于储备籼米保管费。 

　　财政拨款安排支出按部门预算经济科目分类情况： 

　　301（工资福利支出）01（基本工资）112.36万元（其中：基本支出112.36万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）02（津贴补贴）76.25万元，（其中：基本支出76.25万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）03（奖金）53.36万元，（其中：基本支出53.36万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）07（绩效工资）156.95万元，（其中：基本支出156.95万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）08（机关事业单位基本养老保险缴费）45.74万元，（其中：基本支出45.74万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）09（职业年金缴费）4.82万元，（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）10（职工基本医疗保险缴费）25.31万元，（其中：基本支出25.31万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）11（公务员医疗补助缴费）14.29万元，（其中：基本支出14.29万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）12（其他社会保障缴费）4.93万元，（其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元）。 

　　301（工资福利支出）13（住房公积金）27.26万元，（其中：基本支出27.26万元，项目支出0万元）。 

　　302（商品和服务支出）01（办公费）13.21万元，（其中：基本支出10.1万元，项目支出3.11万元）。 

　　302（商品和服务支出）02（印刷费）1万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。 

　　302（商品和服务支出）07（邮电费）1.95万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.95万元）。 

　　302（商品和服务支出）11（差旅费）3.7万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出2.2万元）。 

　　302（商品和服务支出）17（公务接待费）2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。 

　　302（商品和服务支出）26（劳务费）3.2万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3.2万元）。 

　　302（商品和服务支出）27（委托业务费）32.5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出32.5万元）。 

　　302（商品和服务支出）28（工会经费）4.73万元，（其中：基本支出4.73万元，项目支出0万元）。 

　　302（商品和服务支出）39（其他交通费用）21.44万元，（其中：基本支出9.54万元，项目支出11.9万元）。 

　　302（商品和服务支出）99（其他商品和服务支出）1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。 

　　303（对个人和家庭的补助）02（退休费）78.83万元，（其中：基本支出78.83万元，项目支出0万元）。 

　　303（对个人和家庭的补助）05（生活补助）6.34万元，（其中：基本支出2.46万元，项目支出3.88万元）。 

　　310（资本性支出）02（办公设备购置）0.16万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.16万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少29万元，下降79.45%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减持平原因：2021年和2022年均无因公出国（境）费。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县发展和改革局2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少1万元，下降11.76%，国内公务接待批次为180次，共计接待940人次。 

　　减少原因：严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少28万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少28万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，2021年末公务用车保有量为1辆。2022年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因：2022年未将平台公务用车使用费纳入公务用车购置及运行维护费，而2021年纳入了。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）项目名称 

　　1、县级粮食储备保管经费；2、县级食用油储备保管费经费；3、上半年重点项目协调工作经费一绩效工作经费；4、下半年重点项目协调工作经费一绩效工作经费；5、乡村振兴驻村工作队员补助工作经费一绩效工作经费；6、乡村振兴驻村工作队员工作经费一绩效工作经费；7、应急保障粮保管费补助资金。 

　　（二）立项依据 

　　1、根据《河口县人民政府办公室关于印发河口瑶族自治县县级储备粮管理办法的通知》（河政办发[2016]151号）第三十二条河口保管费执行每年0.14元每公斤，河口县县级储备粮食1000吨，年承担县级储备粮食保管费14万元。 

　　2、根据《河口县人民政府关于同意开展应急保障粮代储工作的批复》（河政复【2020】170号）：备籼米55万公斤，保管费0.1元/公斤/年。 

　　3、根据《河口瑶族自治县人民政府对县粮食局关于县级食用植物油储备相关事宜请示的批复》（河政复[2012]143号）文件，县级计划储备50吨，储备费用和利息补贴标准：储备费用由原0.4元每公斤，提高到0.6元每公斤，共计3万元。 

　　4、《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案(试行）的通知》（河财〔2020〕24号）文件精神，我单位属于三类-其他党政部门，绩效工作经费的标准为每人11000元。 

　　（三）项目实施单位 

　　河口瑶族自治县发展和改革局 

　　（四）项目基本概况 

　　1、完成河口县县级储备粮食1000吨，保障应急情况下粮食的供应工作；2、储备籼米55万公斤，保管费0.1元/公斤/年；3、完成河口县县级储备食用油50吨保管工作，保障应急情况下食用油的供应工作；4、完成2021年项目开工仪式；5、力争上级政策资金1000万元；6、加强经济运行监测，完成2022年经济运行分析报告；7、确保“美丽县城”、“乡村振兴”、救灾应急物资等项目顺利开展，保障固定资产投资、粮油、价格调控管理监测、疫情物资采购及配送、能源等相关工作正常运转。 

　　（五）项目实施内容 

　　1、河口县县级储备粮食1000吨；2、储备籼米55万公斤；3、河口县县级储备食用油50吨；4、完成2021年项目开工仪式；5、力争上级政策资金1000万元；6、加强经济运行监测，完成2022年经济运行分析报告；7、确保“美丽县城”、“乡村振兴”、救灾应急物资等项目顺利开展，保障固定资产投资、粮油、价格调控管理监测、疫情物资采购及配送、能源等相关工作正常运转。 

　　（六）资金安排情况 

　　县级资金补助59.9万元 

　　（七）项目实施计划 

　　1、完成河口县县级储备粮食1000吨，保障应急情况下粮食的供应工作；2、储备籼米55万公斤，保管费0.1元/公斤/年；3、完成河口县县级储备食用油50吨保管工作，保障应急情况下食用油的供应工作；4、完成2021年项目开工仪式；5、力争上级政策资金1000万元；6、加强经济运行监测，完成2022年经济运行分析报告；7、确保“美丽县城”、“乡村振兴”、救灾应急物资等项目顺利开展，保障固定资产投资、粮油、价格调控管理监测、疫情物资采购及配送、能源等相关工作正常运转。 

　　（八）项目实施成效 

　　保障应急情况下粮油的供应；保障绩效实施计划完成，保障发改工作正常运转 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县发展和改革局2022年机关运行经费财政拨款预算29.37万元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年相比减少3.6万元，主要原因：人员结构变动，公务交通补助预算减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县发展和改革局部门资产总额3475.92万元，其中，流动资产500.62万元，固定资产63.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2911.21万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3261.41万元，其中固定资产增加41.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53253200330300111