河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年预算公开目录

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　　 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。 

　　（二）机构设置情况 

　　爱卫办为全额拨款事业单位，部门内设置办公室、宣教科、综合业务科等3个科室。 

　　爱卫办设办公室：主要负责县爱卫会的日常事务； 

　　宣教科：主要负责承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议； 

　　综合业务科：主要负责研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。 

　　所属单位1个，单位名称是：河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、继续推进爱国卫生“7个专项行动”。以健康教育为导向，以卫生创建为龙头，继续扎实推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生7个专项行动。 

　　2、围绕“巩卫”重点查缺补漏迎接考核。2022我县国家卫生县城将迎来复审，以围绕“巩卫”重点组织各相关单位对照对照《暗访培训课件》和《国家暗访评价表》要求，结合本单位工作内容认真开展查缺补漏，进一步落实国家卫生县城各项工作指标。力争通过国家暗访组的复审。 

　　3、加强宣传提升群众参与意识。加大宣传力度，营造浓厚的爱国卫生活动氛围，增强群众卫生意识，促进群众以“被动受体”转变为“参与主体”，深入推进爱国卫生运动工作。 

　　4、扎实开展除“四害”工作。按照《云南省灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准及管理办法》规定，组织开展以灭鼠为的除四害活动，并结合区域特点，坚持做好灭蚊防病工作，防止虫媒传染病和鼠传疾病的发生与流行。积极创建灭蚊、灭蝇先进县。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入108.84万元，其中：一般公共预算108.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少14.17万元，下降11.52%，主要原因分析人员减少，工作经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入108.84万元，其中：本年收入108.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少14.17万元，下降11.52%，主要原因分析人员减少，工作经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出108.84万元。财政拨款安排支出108.84万元，其中：基本支出101.14万元，与上年对比减少13.07万元，下降11.44%，主要原因分析人员减少，工作经费减少；项目支出7.7万元，与上年对比减少1.1万元，下降12.5%，主要原因分析人员减少，绩效工作经费减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.61万元；2089999（其他社会保障和就业支出）0.54万元；2100199（其他卫生健康管理事务支出）86.28万元；2101102（ 事业单位医疗）5.04万元；2101103（公务员医疗补助）2.69万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.25万元；2210201（住房公积金）5.43万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　县爱卫办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　县爱卫办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　县爱卫办2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为80次，共计接待100人次。 

　　较上年无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　县爱卫办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少原因：爱卫办无车辆编制。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　县爱卫办2022年机关运行经费安排2.8万元，与上年对比减少1.47万元，下降34.43%，主要原因分析人员减少，经费支出减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，县爱卫办资产总额90.44万元，其中，流动资产68.51万元，固定资产21.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.7万元，其中固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

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