河口瑶族自治县水务局2022年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县水务局2022年部门预算编制说明 

　　河口县水务局2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口县水务局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县水务局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 河口县水务局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。 

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。 

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。 

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

　　11.开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。 

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　14.有关职责分工。 

　　（1）与红河州生态环境局河口分局的职责分工。县水务局对水资源保护负责，红河州生态环境局河口分局对水环境质量和水污染防治负责；两个部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。红河州生态环境局河口分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水务局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与红河州生态环境局河口分局协商一致。 

　　（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；县自然资源局对河道内砂石资源合理开发利用负责；县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。 

　　（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县商务工业和信息化局的职责分工。县水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县商务工业和信息化局负责工业领域的节水工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。 

　　河口县水务局所属事业单位7个：（1）河口瑶族自治县水利水电工程管理中心、（2）河口瑶族自治县水库管理处、（3）河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处、（4）河口瑶族自治县水土保持监测站、（5）河口瑶族自治县水政监察大队、（6）河口瑶族自治县河道管理所、（7）河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　为保障“区县”高质量发展供水支撑，2022年水务局将牢固树立“项目为王”理念，重点实施水库及水库连通工程，以及农村供水工程，同步推进河道治理工程，同时抓好河长制、防汛抗旱和最严格水资源管理等工作。计划新开工重点水利工程6项，工程估算投资74700万元；计划完成水利固定资产投资65000万元，较2021年增长30%。 

　　1.稳步推进水库实施与前期工作。2022年汛期前完成大田房水库大坝封顶，加快建设天生桥水库工程，争取2022年开工建设西阳水库、旱塘水库-西阳水库-大田房水库-槟榔寨水库连通工程。 

　　2.全力加快河道治理项目建设。一是灵活沟通，解决涉外影响。在严格遵守《中越陆地边界管理制度的协定》及当前新冠肺炎疫情防控措施的前提下，积极与越方沟通，拟采取界桥会谈、隔河会谈、乘船会谈、网络视频会谈等灵活多变的方式加快涉外问题的协商解决。二是严格管理，加快项目建设。统筹协调参建各力量，按照设计施工进度要求，明确所有参建单位对项目实施进度的职责，制定符合工程实际要求的施工组织计划，在确保质量和安全前提下，全力加快项目建设进度。三是积极争取上级配套资金的投入。按照工程进程，积极争取上级配套资金到位，确保项目顺利推进。 

　　3.继续强化水土保持监督管理。加大现场监督检查力度和对生产建设项目监督管理和执法，规范管理各类建设项目，督促落实水土保持“三同时”制度，有效遏制生产建设项目造成的人为水土流失。 

　　4.夯实打牢水资源管理工作。一是加强水资源开发利用控制红线管理，继续推行用水统计调查制度，严格实行用水总量控制，实行计划用水管理。二是加强用水效率控制红线管理，强化水资源保护，节水宣传，推进节水载体建设，严格取用水户管理，严格水资源费用征收，巩固河口县取用水专项整治行动成果，完善取水监督管理。三是抓好中央环保督察发现反馈问题，加大对水电站生态流量监管力度。 

　　5.全力推进河长制工作。一是持续开展专项行动。加强河库监管力度，推进“河长清河”和河湖“清四乱”规范化常态化，确保河库河畅水清，维护河库健康；二是强化河湖技术支撑。按照州级工作部署，认真开展河流河道管理范围划定、河库健康评价工作、“一河一策”滚动修编、河库水质检测等工作，为河湖管护工作提供技术支撑。三是强化美丽河湖建设。认真总结成功经验，对照省、州美丽河湖创建评定标准和要求，查找不足和差距，采取针对性措施提升创建、申报质量，增强向上申报竞争力。充分发挥美丽河湖示范引领效应和奖补政策激励作用，用好省级奖补资金，组织督促各乡镇、农场开展辖区内美丽河湖创建，完成大梁子河美丽河湖综合建设项目。 

　　6.助力乡村振兴保障农村饮水安全工作。持续加大饮水安全工作力度。积极申报《河口县“十四五”农村供水保障规划》项目，千人以上工程积极推行企业化经营、专业化管理，创新完善公共服务供给模式，通过政府采购服务等方式，探索农村供水工程“物业化”等管理。同时，充分发挥村规民约及用水合作组织作用，促进用水户参与工程建设和管理。因地制宜实行单一制水价、“基本水价+计量水价”的两部制水价、阶梯水价等制度，农村集中供水工程收费处数比例和水费收缴率均实现全覆盖。完善工程维修养护财政补助机制，促进工程长效运行。 

　　7.扛实水旱灾害防御工作。加强相关部门协调联动，加大对乡镇、村山洪灾害流隐患点防御体系的监督检查力度，继续开展防汛安全拉网式排查，加强对学校、居民集中居住区、水库、重点防洪区域、山洪灾害易发区及靠山、临河、低洼地区进行全面排查，发现问题及时督促整改，发生险情及时转移群众，全力保障人民群众生命财产安全。 

　　8.党建工作。2022年，水务局党组将严格落实县委决策部署，持续抓好党史学习教育，认真开展“担当实干争先跨越”大讨论活动，通过“七论七破七提升”，以思想之变推动工作见行见效，为“区县”高质量发展作出水利贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制53人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入883.97万元，其中：一般公共预算883.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年951.22万元对比减少了67.25万元，主要是因为去年绩效工作经费比今年多安排了55.1万元，且去年人员比今年多2人，相应的人员经费较今年多。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入883.97万元，其中：本年收入883.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883.97万元（本级财力883.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年951.22万元对比减少了67.25万元，主要是因为去年绩效工作经费比今年多安排了55.1万元，且去年人员比今年多2人，相应的人员经费较今年多。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出883.97万元。财政拨款安排支出883.97万元，其中：基本支出831.17万元，与上年843.32万元对比减少了12.15万元，主要是今年在职人员较上年减少了2人，使各项工资和保险支出均比上年有所减少；项目支出52.8万元，与上年107.9万对比减少55.1万元，主要是去年人员较今年多2人，相应的绩效工作经费安排比今年多，加之由于前年我局各项工作完成较好，财政单独奖励了一部分绩效工作经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2013299款：一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2022年预算数为0.96万元，主要用于退休人员活动经费支出，与上年一致。 

　　2.2080501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为32.47万元，主要用于机关离退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年一致。 

　　3.2080502款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2022年预算数为16.64万元，主要用于事业退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年一致。 

　　4.2080505款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2022年预算数为65.01万元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出，较上年预算数67.75万元减少了2.74万元，主要原因是：今年在职人员比上年少2人。 

　　5.2080506款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2022年预算数为16.98万元，主要用于在职职工职业年金单位补助部分支出，就上年增加了16.98万元，主要原因是：去年无此项预算。 

　　6.2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）2022年预算数为4.06万元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出，较上年预算数4.23万元减少了0.17万元，主要原因是：今年在职人员比上年少2人。 

　　7.2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.75万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出，较上年9.30万元减少了1.55万元，主要原因是：今年在职人员比上年少2人。 

　　8.2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为29.66万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出，较上年29.41万元增加0.25万元，主要原因是：今年工资增加，医保计提基数增加。 

　　9.2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为20.32万元，主要用于职工医疗补助单位部分支出，较上年增加20.32万元，主要原因是：去年无此项预算。 

　　10.2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.24万元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出，较上年2.07万元增加了0.17万元，主要原因是：今年大病医疗保险单位部分由原来的每人313元提高到每人350元。 

　　11.2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行(项）2022年预算数为144.45万元，主要用于在职行政人员工资福利支出及日常办公费用，较上年189.12万元减少了44.67万元，主要原因是：今年预算时比去年减少了2人。 

　　12.2130310农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为10万元，主要用于水保工作经费支出，较上年11.85万元减少了1.85万元，主要原因是：今年绩效工作经费较上年减少，各项目经费相应调减。 

　　13.2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为10.5万元，主要用于防汛抗旱工作经费支出，较上年27.10万元减少了16.6万元，主要原因是：主要原因是：今年绩效工作经费较上年减少，各项目经费相应调减。 

　　14.2130335农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）2022年预算数为9万元，主要用于农村水利水电工作经费支出，较上年10.30万元减少了1.3万元，主要原因是：今年绩效工作经费较上年减少，各项目经费相应调减。 

　　15.2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）2022年预算数为474.22万元，主要用于在职事业人员工资福利支出、日常办公费用及河长制项目支出，较上年515.77万元减少了41.55万元，主要原因是：今年绩效工作经费较上年减少，各项目经费相应调减。 

　　16.2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2022年预算数为39.71万元，主要用于在职人员住房公积金单位补助部分支出，较上年增加了39.71万元，主要原因是：去年无此项预算。 

　　（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县水务局2022年部门预算总支出883.97万元。其中：基本支出831.17万元，项目支出52.8万元。 

　　1.301工资福利支出（类）支出745.08万元：（1）30201基本工资（款）支出166.49万元；（2）30102津贴补贴（款）支出73万元；（3）30103奖金（款）支出49.88万元；（4）30107绩效工资（款）支出269.98万元；（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出65.01万元；（6）30109职业年金缴费（款）支出16.98万元；（7）30110职工基本医疗保险缴费（款）支出37.41万元；（8）30111公务员医疗补助缴费（款）支出20.32万元；（9）30112其他社会保障缴费（款）支出6.30万元；（10）30113住房公积金（款）支出39.71万元。 

　　2.302商品和服务支出（类）支出84.12万元，其中：（1）30201办公费（款）支出21.96万元；（2）30211差旅费（款）支出3万元；（3）30217公务接待费（款）支出0.2万元；（4）30227委托业务费（款）支出39.84万元；（5）30228工会经费（款）支出6.9万元；（6）30231公务用车运行维护费（款）支出3.4万元；（7）30239其他交通费用（款）支出7.86万元；（8）30299其他商品和服务支出（款）支出0.96万元。 

　　3.303对个人和家庭的补助（类）支出54.77万元，其中：（1）30302退休费（款）支出49.11万元；（2）30305生活补助（款）支出5.66万元； 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.92万元，其中：政府采购货物预算4.92元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.6万元，较上年23.3万元减少了0.7万元，下降了3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县水务局2022年公务接待费预算为9.7万元，较上年10万元减少了0.3万元，下降了3%，国内公务接待批次为90次，共计接待970人次。 

　　减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为12.9万元，较上年13.3万元减少了0.4万元，下降了3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.9万元，较上年减少了0.4万元，下降了3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2022年财政预算批复河口县水务局6个项目，分别是： 

　　1.乡村振兴驻村工作队员生活补助经费3.6万元； 

　　2.乡村振兴驻村工作队员工作经费1万元； 

　　3.防汛抗旱工作经费10.5万元； 

　　4.河长制工作经费18.7万元； 

　　5.农村水利水电工作经费9万元； 

　　6.河口县水土保持信息化技术服务费10万元； 

　　按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2022年部门预算公开表《8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县水务局2022年机关运行经费安排34.92万元，与上年37.76万元对比减少了2.84万元，主要原因分析是单位在职人员减少2人，按人员核拨的公用经费、计提职工福利、工会费、公务交通补贴等相应减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，水务局资产总额15,530.64万元，其中，流动资产1,587.84万元，固定资产10.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产13,932.28万元（其中：公共基础设施13,925.79，政府储备物资6.49万元）。与上年相比，本年资产总额减少了4,976.11万元，其中固定资产减少了2.02万元。处置房屋建筑物711.54平方米，账面原值13.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入137.74万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 河口县水务局2022年部门预算表（附件19张表） 

　　2022年度部门预算表具体内容详见附件。 

　　                      河口瑶族自治县水务局 

　　                  2022年2月11日 

　　监督索引号53253200433200111