河口瑶族自治县乡村振兴局2022年预算公开目录

监督索引号53253200432800000 

　　河口瑶族自治县乡村振兴局2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县乡村振兴局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 河口瑶族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针政策、法律法规，结合我县实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 

　　（2）会同有关部门研究拟订我县财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 

　　（3）组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请河口县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。 

　　（4）负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。 

　　（5）宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州级机关企事业单位定点扶贫的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。 

　　（6）承担同上级扶贫部门的业务联系，为河口县扶贫开发工作争取项目资金和政策支持。 

　　（7）承担河口县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。 

　　（8）完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据关于印发《河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（河室字﹝2019﹞14号）。县扶贫开发办公室机关设6个内设机构。分别为：综合科、政策法规科、项目规划与产业金融科（南部开发科）、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、行业扶贫科、督查和考评科。2021年6月根据《中共红河州委机构编制委员会关于调整河口县扶贫工作机构设置的批复》（红编﹝2021﹞21号），中共河口县委机构编制委员会《关于调整县乡扶贫机构设置的通知》河编〔2021〕5号（该文件属涉密文件）文件要求，河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室重组为河口瑶族自治县乡村振兴局。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）建议加大对边境县市的投入力度，恢复边境县市经济社会发展动能。当前境外疫情还在持续蔓延，边境县市还要持续加大疫情防控的投入力度，无力投入经济社会发展。要解决群众就业难、创业难、增收难等问题。建议对边境县市的投入与其他贫困县市相当，持续加大交通、产业、水利、教育、卫生等政策支持力度，同时加大对中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设投入，补齐边境县市的短板和弱项，增强边境县市的发展动能，提升边境县市群众的获得感幸福感和满意度。 

　　（二）持续坚守防止规模性返贫底线。一是着力巩固脱贫攻坚成果。进一步健全防止返贫动态监测帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住防止发生规模性返贫的底线。二是持续开展“一平台、三机制”四个专项行动。推广使用“找政府”APP，建立产业帮扶全覆盖机制，建立壮大村集体经济帮扶机制，建立扶志扶智机制，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。三是积极探索对档外户（包括难管区居民）及外籍人员在医保、就业、产业等方面帮扶计划，与上级相关部门对接，研究出台相关政策，促进地区均衡发展，不断增强群众获得感和幸福感。四是着力推进“产业、组织、人才、生态、文化”五个振兴，抓乡村特色产业帮扶、就业稳定帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济发展、乡村基础设施建设、乡村基本公共服务提升等六个方面衔接，全面推进乡村振兴。五是大力弘扬伟大脱贫攻坚精神，引导脱贫群众依靠双手和顽强意志改变命运、走向富裕。 

　　（三）推动产业发展。牢牢把握农业现代化这个总目标，加快农业产业结构调整，优化稳定橡胶产业，有序调整香蕉产业，做大做强热区经济林果业，打造以海拔划分的低、中、高三个现代农业产业带，形成以热区资源为依托的“一村一品、一县一业”特色农业产业发展新格局，加快推动红河片区现代农业产业园、科技孵化中心等平台建设，包装打造一批乡村产业重大项目，带动优势特色产业集群发展，连片规划、成片推进，建设标准化、规模化基地。加快推动红河片区现代农业产业园、科技孵化中心等平台建设，包装打造一批乡村产业重大项目，带动优势特色产业集群发展，扎实推进农业差异化定位、规模化发展、组织化运营、标准化生产、多元化融资、品牌化建设，着力提高农业质量效益和竞争力。 

　　（四）统筹乡村规划。以“干部规划家乡行动”为契机，自2021年起，按照2021年底前完成30%，2022年底前完成40%，2023年完成剩余30%的计划，完成全县行政村、农村（农场）社区村庄规划编制，促进乡村振兴。联合乡镇，围绕乡村特色产业帮扶、稳定就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济发展、乡村基础设施建设和乡村公共服务提升六项开展我县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，并继续对“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划进行动态调整，健全县级项目库建设。 

　　（五）坚持抓党建促进乡村振兴。以打造服务型基层党组织作为党建工作的总抓手，坚持加快乡村振兴推进城乡融合发展。始终将加强党建工作摆在首位，以增加农民收入为目的，以发展现代农业为依托，不断拓宽农民增收渠道，大力推进党建引领乡村振兴。建强组织作保障，抓好领导班子和党员队伍建设，提升新时代党领导乡村振兴工作的水平。建章立制增活力，规范农村社会治理程序，提档升级农村基础设施和公共服务建设，发动群众积极参与乡村环境整治，促进乡村和谐美丽、安定有序。传承文化树新风，充分发挥基层党组织思想引领作用，把传承民族文化融入新农村建设，以文化创建、家风家训教育、推动乡风文明进村入户、入心入脑。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制17人，其中：行政编制6人，事业编制11人。 

　　在职人员实有数15人，其中：财政全额保障15人（行政人员7人，事业人员8人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　本单位无车辆编制，无实有车辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入278.26万元，其中：一般公共预算278.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年169.47万元对比增加108.79万元，主要原因分析：人员变动，工资、保险等相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入278.26万元，其中：本年收入278.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年169.47万元对比增加108.79万元，主要原因分析：人员变动，工资、保险等相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出278.26万元。财政拨款安排支出278.26万元，其中：基本支出261.76万元，与上年158.47万元对比增加103.29万元，主要原因分析：人员变动，工资、保险等相应增加；项目支出16.5万元，与上年11万元对比增加5.5万元，增幅33.33%，主要原因分析：人员增加，绩效工作经费增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

　　1、2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为0.12万元，与上年执行数0.12万元一致，主要原因：退休人员2人。 

　　2、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休(项）2022年预算数为6.48万元，与上年执行数6.48万元一致，主要原因：退休人员2人。 

　　3、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2022年预算数为20.86万元，较上年执行数12.81万元增加8.05万元，主要原因：2022年人员变动，养老保险支出增加。 

　　4、2080506款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2022年预算数为4.76万元，较上年执行数增加4.76万元，主要原因：新增预退休人员。 

　　5、2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）2022年预算数为1.3万元，较上年执行数0.8万元增加0.5万元，增幅38.46%，主要原因：2022年人员变动，工伤、失业保险支出增加。 

　　6、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.82万元，较上年执行数3.45万元增加2.37万元，主要原因：2022年人员变动，医疗保险支出增加。 

　　7、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.44万元，较上年执行数3.47万元增加1.97万元，主要原因：2022年人员变动，医疗保险支出增加。 

　　8、2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.52万元，较上年执行数增幅100%，主要原因：2022年新增公务员医疗补助。 

　　9、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.59万元，与上年执行数0.34万元增加0.25万元，增幅42.37%，主要原因：2022年人员变动，其他行政事业单位医疗保险支出增加。 

　　10、2130501款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行(项）2022年预算数为111.04万元，较上年执行数70.78万元增加40.26万元，主要原因：人员变动，行政人员支出增加。 

　　11、2130550款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫事业机构(项）2022年预算数为86.7万元，较上年执行数60.22万元增加26.48万元，主要原因：人员变动，事业人员支出增加。 

　　12、2130599款：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项）2022年预算数为16.5万元，较上年执行数11万元增加5.5万元，主要原因：人员变动，绩效工作经费增加。 

　　13、2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2022年预算数为12.13万元，较上年执行数增幅100%，主要原因：2022年增加住房公积金支出款项。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　本单位无此情况。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少13.3万元，下降120.9%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本单位无此情况。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县乡村振兴局2022年公务接待费预算为11万元，较上年减少1万元，下降9.09%。国内公务接待批次为137次，共计接待1230人次。 

　　减少主要原因分析：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于巩固脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作开展必要支出外，严格规范公务用车运行费、公务接待、因公出国（境）费的使用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少12.3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0元，较上年减少12.3万元，下降100%。 

　　减少主要原因分析：我单位无车辆编制。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县乡村振兴局2022年重点项目为:1、乡村振兴驻村工作队员生活补助经费绩效工作经费1.82万元；2、乡村振兴驻村工作队员工作经费绩效工作经费0.5万元；3、乡村振兴防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象回头看工作经费绩效工作经费14.18万元。 

　　按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2022年部门预算公开表《8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费财政拨款预算14.41万元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年8.5万元相比增加5.91万元，主要原因：人员变动，预算增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县乡村振兴局部门资产总额665.20万元，其中，流动资产653.81万元，固定资产11.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加642.19万元，其中固定资产减少了3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 河口瑶族自治县乡村振兴局2022年部门预算表（附件19张表） 

　　2022年度部门预算表具体内容详见附件。 

    河口瑶族自治县乡村振兴局 

         2022年2月11日 

　　监督索引号53253200432800111