河口瑶族自治县地震局2022年部门预算公开

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河口瑶族自治县地震局2022年部门预算公开

河口瑶族自治县地震局2022年预算公开目录

第一部分 河口县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口县地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 河口瑶族自治县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章，制定全县防震减灾事业中长期发展规划，管理全县地震监测、预报、评估及宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监测预报与震害防御科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，河口县地震局在县委、县政府的正确领导和州地震局的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，树立“震情第一”的观念，不断增强大局意识、忧患意识、责任意识，完成了机构改革任务，着力提高监测预报能力、震害防御能力，大力推进防震减灾事业发展，同时积极参与边境疫情防控工作，较好完成了县委、县政府交办的各项工作任务。

一、抓好新形势下防控常态，全力推进防震减灾事业

（一）抓牢震情监测体系建设

1.严格执行震情监测值班制度。实行震情值班人员二十四小时值班制和领导带班值守制度，坚持每天准时收集二氧化碳监测数据，按时上报二氧化碳月报表10份和定点观测点、宏观观测点无异常报告80份。年初制定震情跟踪工作方案，积极参加红河州地震系统震情跟踪视频月会商会议，结合省、州、县及周边地区的震情分析研究事态走势，撰写上报《震情跟踪工作月报》。

2.优化地震宏观观测点。坚持每个季度到桥头乡老街子水库宏观观测点做水体背景值检测，以及其他乡镇宏观观测点查看管理情况，为地震监测预报工作提供有效的数据支撑。为强化对地震宏观观测点的管理，进一步优化提升桥头乡老街子水库、瑶山乡旱塘水库、南溪镇谷芽田等3个测报点观测质量。

3.完善“三网一员”队伍体系。进一步健全防震减灾人员体系，定期对全县“三网一员”进行定额核员，同时将人员范围向学校、水库等地延伸。目前，我县“三网一员”共192人，其中，防震减灾助理员覆盖每个乡镇、农场，共设置防震减灾助理员10人；防震减灾联络员覆盖县内乡镇（农场）每个社区、行政村、居民小组、14所学校，共设置179人；水库宏观观测员3人。

（二）抓紧应急救援体系建设

1.明确防震减灾职责。按照统一领导、分级负责、归口管理的原则和“纵向到底，横向到边”的要求，为进一步明确地震灾害的应急响应工作内容和流程，提高县抗震救灾指挥部成员单位地震应急处置的决策、指挥和协调能力，2021年我局结合实际情况，制订印发了《河口县关于进一步加强地震灾害防范应对准备工作的实施方案》和《2021年河口县防震减灾工作联席会议重点工作任务分解方案》，进一步明确抗震救灾指挥部成员单位职能职责，强化协同配合，全面提升救灾能力。

2.完善地震应急基础数据。更新充实地震应急基础数据库，认真贯彻落实地震应急基础数据库数据收集更新长效机制，每年统筹协调相关职能部门对全县学校、医院、民居、交通、水利等重点监测区域的基本情况进行了收集整理，我局做好全县地震应急基础数据库收集汇总整理工作，提高地震应急基础数据库数据准确率。

3.抓实地震应急演练。我局始终重视全县各部门各行业的应急演练，联合相关部门、行业将地震应急演练扩展至不同场所、领域，不断强化广大人民群众防震减灾意识。2021年公开展3次灾害应急演练，参与人数210人；河口县各中小学校共开展防震应急疏散演练103场次，参加演练师生27000余人。通过应急演练进一步提升人民群众应急处置能力，提高自救互救能力。

4.积极推动国家地震烈度速报与预警工程。积极配合省州实施国家地震烈度与预警项目，推动国家地震烈度速报与预警工程云南子项目一般站建设，在4乡2镇分别建设一处相关站点。目前，河口县城区小学和河口县民族中学分别安装有地震紧急信息发布终端。

（三）抓实防震减灾宣传工作

1.深化防震减灾科普宣传，提高全民防灾减灾意识。强化重大地震事件纪念日及科技宣传周等重要时段做好宣传工作，在“3·23”世界气象日、“4·15”全民国家安全教育日、“5·12”防灾减灾日等时段积极开展宣传，在城区主要街道、乡镇等开展宣传活动，悬挂横幅，向群众发放《地震知识100问》、《地震应急自救互救手册》等宣传资料发放各种防灾减灾宣传资料5000余份。同时，积极深入乡镇、社区、企业开展防震减灾科普知识讲座，通过“走边寨”宣传活动，向边境村民宣传防震减灾科普知识，使边境村民对防震减灾知识得到了一定了解，进一步推动了防震减灾知识的普及普及防震减灾科普知识。

2.强化网络宣传，普及防震减灾科普知识。由于河口县地处边疆，疫情防控形势严峻，按照县疫情防控指挥部要求科普宣传周群众性宣传活动和防震减灾科普讲座不能举行和开展。为进一步扩大防震减灾科普知识宣传面，河口县地震局与河口县融媒体中心协手，在各重点时段、宣传周期间通过广播电视台、国门河口APP、河口融媒、头条、微博等官方网络平台，积极开展线上网络宣传活动。自活动开展以来，共播放和推送了《你家的电视可以预警地震啦！》、《地震发生时怎么第一时间避震》、《地震被埋如何紧急自救和互救》、《震后如何紧急规避常见次生灾害》、《地震破坏程度与哪些因素有关》、《震后余震活动特点及防范措施》、《地震预警与地震预报》、《居家防疫期间如何做好地震安全准备》等一系列形象生动、科学指导性强的科普宣传视频，受到广大群众的欢迎。通过在线上开展科普宣传活动，使我县防震减灾科普知识宣传覆盖面达到人口数的90%以上。

二、聚焦疫情防控，持续做好疫情防控各项工作。

面对河口县严峻的疫情防控形势，全局积极响应县委县政府号召、团结一心、勇担使命，以实际行动为打赢疫情防控阻击战贡献力量。一是全员参与防控。积极参与全员核酸检测，抽调工作人员分别到乡镇、高速公路入口等地点进行值班值守，组织全局干部职工开展疫情防控“领导挂乡、部门包村、干部包户”网格化管理工作，深入包保村寨开展入户宣传走访，并奔赴一线参与强边固防建设。二是集中开展“法制护航 疫情防控”专项法制宣传活动。我局职工于7月5日下午下沉到疫情防控包保的北山社区开展法治宣传，共计粘贴“法制护航 疫情防控”宣传海报30余份，发放宣传册子50余份，宣传疫情防控政策，普及个人防护知识，确保此次专项法制宣传教育活动取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入92.96万元，其中：一般公共预算92.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的92.37万元对比增加0.59万元，主要原因是2022年在职职工工资正常晋升，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入92.96万元，其中：本年收入92.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的92.37万元对比增加0.59万元，主要原因是2022年在职职工工资正常晋升，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出92.96万元。财政拨款安排支出 92.96万元，其中：基本支出86.36万元，与上年的85.77万元对比增加0.59万元，主要原因是2022年在职职工工资正常晋升，导致收入增加；项目支出6.60万元，与上年的6.60万元对比无变动，主要原因是本年预算项目与上年项目一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2022年部门预算总支出92.96万元，其中：208款社会保障和就业支出7.81万元；210卫生健康支出6.79万元；221住房保障支出4.62万元；224灾害防治及应急管理支出73.74万元。具体分类如下：

208款社会保障和就业支出7.81万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.35万元；2089999其他社会保障和就业支出0.46万元。

210卫生健康支出6.79万元，其中2101102事业单位医疗4.28万元；2101103公务员医疗补助2.30万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元。

221住房保障支出4.62万元，2210201住房公积金4.62万元。

224灾害防治及应急管理支出73.74万元，2240550地震事业机构73.74万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口县地震局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口县地震局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口县地震局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.82万元，较上年的2.91万元减少0.09万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因是无变动。

（二）公务接待费

河口县地震局2022年公务接待费预算为2.82万元，较上年的2.91万元减少0.09万元，下降3.09%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

主要原因是：1、严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约相关文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是本单位无公务用车，导致无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县地震局2022年重点项目资金共计6.60万元，其中：乡村振兴驻村工作绩效工作经费1万元；防震减灾工作经费绩效工作经费1.46万元；乡村振兴驻村生活补助绩效工作经费4.14万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县地震局2022年无机关运行经费，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，河口县地震局资产总额7.58万元，其中，流动资产5.09万元，固定资产2.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.34万元，其中固定资产增加0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

河口县地震局无财政专户管理支出。

第二部分 河口瑶族自治县地震局2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53253200347100111