河口瑶族自治县农垦局2022年预算公开目录

　　河口瑶族自治县农垦局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县农垦局是县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，承担垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导协调服务垦区各项工作，协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管，完成县委、县政府交办的其他任务等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据《河口瑶族自治县机构编制委员会关于调整河口县农垦管理局机构设置的通知》，河口瑶族自治县农垦管理局更名为河口瑶族自治县农垦局，由县人民政府直属事业单位调整为河口县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，财务单独核算。内设办公室、资产财务科、产业发展科。 截至 2021年12月31日，我单位编制人数10人，年末实有人数 10人，较上年度减少1人。 

　　（三）重点工作概述 

　　主要完成垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导、协调、服务垦区各项工作以及协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入158.48万元，其中：一般公共预算158.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少28.1万元，主要原因分析2021年调出两人，人员经费和公用经费、绩效工作经费都有所减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入158.48万元，其中：本年收入158.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少28.1万元，主要原因分析2021年调出两人，人员经费和公用经费、绩效工作经费都有所减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出158.48万元。财政拨款安排支出158.48万元，其中：基本支出148.58万元，与上年对比减少25.9万元，主要原因分析2021年调出两人；项目支出9.9万元，与上年对比减少2.2万元，主要原因分析2021年调出两人。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、2080505款：社会保障就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为13.14万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。 

　　2、2089999款：社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.82万元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。 

　　3、2101102款：卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）预算数为7.73万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。 

　　4、2101103款：卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）预算数为4.11万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费。 

　　5、2101199款：卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类） 其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.31万元，主要用于职工医疗大病保险支出。 

　　6、2130104款：农林水支出（款）农业农村（类）事业运行（项）预算数为114.19万元，主要用于支付单位职工工资，住房公积金以及办公经费等支出。 

　　7、2130199款：农林水支出（款）农业农村（类）其他农业农村支出（项）预算数为9.9万元，主要用于开展项目的绩效工作经费支出。 

　　8、2210201款：住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金预算数为8.28万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴费支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位无社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.74万元，其中：政府采购货物预算1.74万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县农垦局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.22万元，较上年减少0.29万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县农垦局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县农垦局2022年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.7%，国内公务接待批次为8次，共计接待52人次。 

　　减少的原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县农垦局2022年公务用车购置及运行维护费为7.43万元，较上年减少0.23万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7.43万元，较上年减少0.23万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的原因：保障主要公务用车，减少不必要的支出，主要用于保障单位工作人员及工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县农垦局2022年重点项目为2022年进一步深化农垦改革绩效工作经费，项目实施主要内容为：进一步推进农场企业化改革工作，强化财政保障；打造世界一流“绿色食品牌”产业基地建设，实施农场天然橡胶基地林间道路项目、农场小城镇综合基础设施建设项目，加强项目监督检查，确保项目完工验收；检查整治四个农场人居环境工作。项目资金总额为9.9万元，主要用于监督检查实施农场天然橡胶基地林间道路项目、农场小城镇综合基础设施建设项目的差旅费支出，以及挂连四个农场生产队人居环境工作的差旅费支出，和围绕该项目工作开展的日常办公开支以及资产采购。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县农垦局2022年机关运行经费预算为3.6万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护和公务接待费等日常开支。与上年对比减少了0.8万元，主要原因是今年在职人员减少2人，按人员核拨的公用经费等有所减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口县农垦局资产总额584.29万元，其中，流动资产436.31万元，固定资产9.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程138.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少965.55万元，其中固定资产减少1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 河口瑶族自治县农垦局2022年部门预算表（附件19张表） 

　　2022年度部门预算表具体内容详见附件。 　

    河口瑶族自治农垦局

      2022年2月15日 

　　监督索引号53253200432600100111