河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年部门预算编制说明 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 

　　坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　所属单位7个，分别是： 

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。 

　　2.文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。 

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　5.林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。 

　　6.水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。 

　　7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.聚焦疫情高效防控，筑牢国门防御防线。全面梳理查找疫情防控工作短板和薄弱环节，不断巩固拓展疫情防控工作成效。继续做好网格化管理，对辖区外来人员特别是“三非人员”要及时摸排、及时报告，加大举报奖励宣传和落实力度，做到严防死守。继续深化党政军警民“五位一体”联防联控机制，合力筑牢“外防输入、内防反弹”的铜墙铁壁。严防死守、严格管理，毫不松懈地将各项防控措施抓严抓实抓细抓到位。坚决落实打防并举，依法从严从重打击偷渡行为，根除非法入境人员渠道。加强“二线”查缉力量，严打绕关避卡行为，堵住漏洞盲点。狠抓应急处置能力提升，进一步完善各项应急处置预案，健全境外疫情输入应急处置体系，持续提升应急处置能力。 

　　2.聚焦项目建设引领，坚定夯实经济发展。加快项目平台拓展集聚，进一步树牢“有项目就有抓手、有抓手就不放手，一抓到底、抓出成效”的工作理念，继续保持抓项目的决心不变、力度不减、劲头不松，牢牢抓住招商引资这个“牛鼻子”，积极争取项目支持，为经济发展提供强劲动力。持续加大项目储备力度。加强项目包装力度，聚焦基础设施、公共服务、生态环境、民生保障等方面，谋划一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的重点项目，力争更多项目进入州、县规划盘子。着力推进项目建设。力争年内完成新街污水处理厂、红河干流河口县新街集镇段治理工程、35千伏新街输变电站等项目，启动国道219线（河口段）改造项目，争取年内完成莲花滩乡集镇停车场、新街集镇风貌改造提升工程、莲花滩乡体育公园、新街社区综合服务中心等项目前期工作。 

　　3.聚焦惠农兴农富农，统筹推进乡村振兴。认真贯彻落实党中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，大力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全面谋划产业兴旺格局。积极探索“绿色+特色”的产业发展模式，优化农业产业结构和区域布局，做精做强特色农业，推广彩谷米、反季西瓜、人参果、百香果、青橄榄等特色种植。提高农产品加工转化率，建设一批分拣包装、冷藏保鲜、初加工等设施。力争年内开工建设沃柑选果厂、四会桔加工厂。加快构建现代冷链物流体系，打通现代农产品流通服务网络，完成莲花滩村农产品交易市场冷链物流升级改造和莲花滩乡现代综合物流园项目前期工作。加快推广“互联网+农村电商”，进一步强化农村电商服务点、物流配送等基础设施建设。全力打造生态宜居乡村。推进农村人居环境“三大革命”，始终把农村基础建设作为美丽乡村建设的重要抓手，持续推动农村基础设施建设和公共服务发展，逐步缩小城乡差距，坚持城乡区域“一体化”协同发展，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加大资金投入力度，打造功能齐全、生态良好、治理有效的乡村发展新格局。 

　　4.聚焦生态环境保护，厚植绿水青山底色。深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，推动经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。坚决打赢蓝天碧水净土三大保卫战。把生态保护摆在更加突出位置，坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，推进实施一批重大生态保护修复和建设工程；建立网格化管理体系，通过三级网格实行包村包组负责，按照定时、定点、定人，全覆盖监管。不断提升生态文明建设水平，巩固落实林长制、河长制，推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。加强工业企业主要污染物排放监管，全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽莲花滩。 

　　5.聚焦民生民计改善，增进人民群众福祉。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度。稳步推进医共体建设，加强基层基本医疗服务，提高优抚对象、城乡低保等医疗救助保障水平，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。实施文化、体育惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设，力争年内完成石板寨村居家养老服务中心、多功能运动场建设项目。严格落实安全生产责任制，防范化解安全风险，有效防范各类生产安全事故，坚决防范和遏制重特大事故，健全应急管理机制，提升应急处置能力。做好双拥优抚工作，支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，持续提升群众幸福感满意度。 

　　6.聚焦社会综合治理，筑牢和谐稳定根基。坚持把维护社会和谐稳定作为发展前提，深入开展矛盾纠纷排查，抓牢抓实社会治安综合治理，大力推广“枫桥经验”，做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，进一步强化基层治理。加强公共法律服务体系建设，扎实做好“八五”普法推进工作；加大少数民族发展等项目资金的争取力度，切实维护民族宗教领域和谐稳定；健全应急管理体系，强化重点行业领域专项整治和“打非治违”，有效防范安全生产事故，提升应急预警及处置能力，确保全乡安全稳定；坚持“四个最严”，守住食品药品安全底线。 

　　7.聚焦政府自身建设，提升依法施政能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。始终坚持依法行政。严格遵循集体讨论决定等重大行政决策法定程序，认真落实县委、县政府决策部署，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议。深化政务和行政权力公开。切实推进“互联网+政务服务”，始终把廉洁从政贯穿政府工作，全面履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，深化廉政风险防控，狠抓重点领域、关键环节监督管理，从源头上预防和惩治腐败，坚决纠正和查处各种顶风违纪和“慵懒散浮拖”等行为，全力打造忠诚、干净、担当的干部队伍。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制72人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入1429.58万元，其中：一般公共预算1429.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加125.57万元，主要原因分析：一般公共服务支出里包含了人员经费和项目经费、文化旅游体育与传媒支出，由于职工人数增加、保险核定基数上调，社会保障和就业支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1429.58万元，其中：本年收入1429.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1429.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加125.57万元，主要原因分析：一般公共服务支出里包含了人员经费和项目经费、文化旅游体育与传媒支出，由于职工人数增加、保险核定基数上调，社会保障和就业支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出1429.58万元。财政拨款安排支出1429.58万元，其中：基本支出1359.18万元，与上年对比增加121.17万元，主要原因分析：一般公共服务支出里包含了人员经费和项目经费、文化旅游体育与传媒支出，由于职工人数增加、保险核定基数上调，社会保障和就业支出增加；项目支出70.4万元，与上年对比增加了4.4万元，主要原因分析：项目经费以在职职工人数来核定，在职职工人数增加，项目经费相应增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.一般公共服务支出687.90万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。与上年相比增加了22.13万元，主要原因是人员调整。 

　　2.国防支出3万元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练，此项为今年新增。 

　　3.公共安全支出3.8万元，主要用于平安建设、扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷排查等社会治安综合治理工作。 

　　此项为今年新增。 

　　4.文化旅游体育与传媒支出37.19万元，主要用于人员工资等方面的支出。与上年相比减少了15.78万元，主要原因是人员减少，保险核定基数上调。 

　　5.社会保障和就业支出378.38万元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加44.61万元，主要原因是人员调整。 

　　6.卫生健康支出76.39万元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加30.4万元，主要原因是2022年新增公务员医疗补助，同时由于在职职工增加，相应的单位缴费增加。 

　　7.农林水支出192.35万元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比减少13.16万元，主要原因是人员调整。 

　　8.住房保障支出50.57万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。2021年度住房公积金分别计入一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出及农林水支出中，今年未计入，单独列支。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年无与中央配套事项情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　2022年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府无列入经济社会事业发展事项的情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11.16万元，其中：政府采购货物预算11.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.68万元，较上年减少2.12万元，下降2.99%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡政府2022年公务接待费预算为42.49万元，较上年减少1.31万元，下降2.99%，国内公务接待批次为97次，共计接待828人次。增减变化原因：按规定每年递减，压缩公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡政府2022年公务用车购置及运行维护费为26.19万元，较上年减少0.81万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费26.19万元，较上年减少0.81万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增减变化原因：按规定每年递减，压缩公务用车支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）2022年乡镇社会事务管理专项—绩效工作经费：保障和改善民生，社会事业全面进步，民生福祉持续增进。提升城乡人居环境行动为契机，以创建国家卫生县城、自贸区成立挂牌为抓手，深入开展占道经营、乱停乱放、违法违规建筑拆除，农村环境卫生整治、改厕、改圈及水源整治工作，全面提升城乡人居环境。 

　　（二）2022年视频专线及网络连接维护费—绩效工作经费：保证各项工作有序推进，保障机构正常运转，提升为人民服务能力和水平。 

　　（三）2022年人大工作经费—绩效工作经费：更好地推动人大代表完成各项工作，保障人民当家作主的权利。 

　　（四）2022年法律咨询业务费—绩效工作经费：防范业务风险，提高法律服务，进一步提升乡镇工作整体水平，为莲花滩乡经济社会发展提供坚强组织保证，保障各项工作的顺利运转。 

　　（五）2022年社会治安综合治理—绩效工作经费：持续开展平安建设、缉枪治爆专项行动，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展及矛盾纠纷排查、信访案件化解行动。推进社会治理法治化，深化多层次多领域依法治理，加快乡、村、组三级综合治理平台建设，逐步形成社会治理新合力。完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制，健全依法维权和化解纠纷机制，显著提升社会治理能力与水平。 

　　（六）2022年党员慰问、建设服务费—绩效工作经费：积极支持社区、各村委会党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 

　　（七）2022年莲花滩乡安全生产—绩效工作经费：坚持安全生产发展理念，深入开展“安全生产年”活动，以预防为主、加强监管、落实责任、强化监督的工作思路为重点，有效防范和遏制较大及以上事故，力争我乡安全生产工作再上新台阶。 

　　（八）2022年河长制专项—绩效工作经费：全面消除黑河、臭河、垃圾河，实现河面无漂物、河水无异味、河中无障碍、河滩无垃圾，创造最美河流，保证百姓拥有干净整洁的生活环境。 

　　（九）2022年纪检监察—绩效工作经费：进一步加强和规范莲花滩乡纪委谈话室建设，切实增强审查调查安全保障能力，满足监察体制改革后办案需求，提高莲花滩乡纪委依纪依法安全文明办案水平，确保依规依纪依法安全文明开展审查调查工作 

　　（十）2022年民兵工作（事业费）—绩效工作经费：推动莲花滩乡征兵工作、增强全民国防观念，均衡国防义务负担，做好民兵预备役工作。 

　　（十一）2022年战备训练—绩效工作经费：推进民兵应急分队完成多样化军事任务能力建设，提高战备和实战化训练，提升军事训练质量。 

　　（十二）2022年兵役征集经费—绩效工作经费：全面掌握兵役征集开展情况，高标准高质量地完成我乡征集任务。 

　　（十三）2022年国防动员（教育经费）—绩效工作经费：增强民族凝聚力，提高全民的国防意识和国防精神，通过征兵宣传国防教育，做好征兵工作、保证新兵质量。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2022年无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府资产总额9362.28万元，其中，流动资产1051.35万元，固定资产582.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4278.74万元，无形资产0万元，其他资产3449.36万元（其中：公共基础设施3236.12万元，保障性住房213.24万元）。与上年相比，本年资产总额增加1453.55万元，其中固定资产增加24.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53253200655600111