河口瑶族自治县退役军人事务局2022年预算公开

　　河口瑶族自治县退役军人事务局2022年预算公开

目录 

第一部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口瑶族自治县退役军人事务局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担面对面、个性化、一对一服务退役军人，关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人政策宣传；承担为退役军人提供政策咨询和信息服务；收集本村（社区）退役军人数据信息；指导退役军人党员及时纳入党组织管理，并积极参加党组织安排的活动；配合有关部门和服务机构做好来信来访工作。 

　　    负责辖区内烈士陵园管理维护工作。建立完善烈士档案，积极征集、整理、展示与革命斗争有关的历史资料、物品，做好烈士陵园纪念馆管护，为社会各界、参战老兵及烈士亲属祭扫活动提供服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、移交安置科（军休管理服务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）。 

　　所属单位2个，分别是： 

　　1. 河口县烈士陵园管理所。 

　　2. 河口县退役军人服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1. 完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。 

　　2. 双拥、安置、优抚工作。 

　　3. 烈士陵园维护运行。 

　　4. 为重点优抚对象解决“三难”。 

　　5. 春节、八一等节日期间开展慰问活动。 

　　6. 处理退役军人信访案件，做到有访必应，把矛盾消灭在萌芽状态，化解在基层，有效维护社会稳定。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 825.72万元，其中：一般公共预算825.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少200.94万元，主要是因为退役士兵安置预算减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 825.72万元，其中:本年收入825.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少200.94万元，主要是因为退役士兵安置预算减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 825.72万元。财政拨款安排支出 825.72万元，其中：基本支出808.12万元，与上年对比减少202.03万元，主要是因为退役士兵安置预算减少；项目支出17.6万元，与上年对比增加1.09万元，主要是因为增加了乡村振兴工作队队员工作经费预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类（其中：基本支出808.12万元，项目支出17.6万元）。2080505款安排支出21.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801款安排支出0.38万元，主要用于死亡抚恤支出；2080802款安排支出1.58万元，主要用于伤残抚恤支出；2080805款安排支出25.22万元，主要用于义务兵优待支出；2080899款安排支出170.64万元，主要用于其他优抚支出；2080901款安排支出232.10万元，主要用于退役士兵安置支出；2080999安排支出112.10万元，主要用于其他退役安置支出；2082801款安排支出96.09万元，主要用于行政运行经费支出；2082850款安排支出107.42万元，主要用于事业运行经费支出；2082899款安排支出25.2万元（其中基本支出7.6万元，项目支出17.6万元），主要用于其他退役军人事务管理支出；2089999款安排支出1.36万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出5.11万元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出6.74万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103款安排支出6.78万元，主要用于公务员医疗补助；2101199款安排支出0.56万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款安排支出12.76万元，主要用于住房公积金支出。  

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加10万元，增长500%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增加原因：较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县退役军人事务局2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。 

　　增加原因：较上年无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加10万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加10万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增加原因：主要是根据《关于核定河口县退役军人事务局车辆编制的通知》（红公车办发[2021]4号文件）新购车辆一台。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县退役军人事务局2022年县本级项目支出共3项，安排项目资金17.6万元。 

　　    （一）2022年乡村振兴工作队队员工作经费—绩效工作经费 

　　安排项目资金1万元。总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务。 

　　（二）2022年双拥工作—绩效工作经费   

　　安排项目资金13万元 。总体目标：“组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处、双拥活动坚持经常、军民共建富有成效、军政军民关系融洽”八条标准，全县动员，军地协同，不断深化军民深度融合发展，确保我县2022年成功创建省级双拥模范城（县）；不断开创“双拥”工作新局面；一是积极协调“军人依法优先”、二是认真做好春节、八一期间走访慰问工作、三是做好义务兵家庭优待金的发放、四是做好年度立功受奖人员家庭走访慰问工作。 

　　（三）2022年乡村振兴工作队队员生活补助—绩效工作经费 

　　安排项目资金3.6万元。总体目标：巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办实事”职责任务。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　(1)财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　(2)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　(3)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　(4)“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县退役军人事务局2022年机关运行经费安排14.01万元，与上年对比增加0.54万元，主要是因为增加了事业人员人数经费预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县退役军人事务局2022部门资产总额170.49万元，其中，流动资产32.55万元，固定资产76.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.7万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少424.37万元，其中固定资产增加30.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.01万元，其中出租资产1760.63平方米，资产出租收入7.01万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53253200276300111