河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年预算公开目录

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　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　本单位主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、语文组、数学组、综合组。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年重点工作如下： 

　　一、教育教学工作  1、提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。2、深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度将组织对全体教职工进行4次教育教学常规工作。2次教研活动，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。3、组织教师计算机基础知识的学习。4、组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。 

　　二、少队工作  1、加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。2、加强法治、安全教育、促进学生健康安全成长。3、深化少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织学生庆祝“六一”国际儿童节。 

　　三、疫情防控及安全工作  1、积极开展疫情防控教育及宣传。2、每周值周领导和教师严格把控疫情防控和安全工作。3、定时测量学生体温，定期对校园各处消毒，购买疫情防控物资等。 

　　四、其他工作  积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另外有4名食堂后勤工作人员、1名临聘保育员和1名门卫，财政全供给。 

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入665.38万元，其中：一般公共预算665.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加4.51万元，增幅0.68%，变动较小属于正常变动，差异主要原因分析是因为增加幼儿园生均公用经费等项目资金。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入665.38万元，其中：本年收入665.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款665.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加4.51万元，增幅0.68%，变动较小属于正常变动，差异主要原因分析是因为增加幼儿园生均公用经费等项目资金。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出665.38万元。财政拨款安排支出665.38万元，其中：基本支出651.40万元，与上年对比增加0.53万元，增幅0.08%，变动较小属于正常人员经费变动差异；项目支出13.98万元，与上年对比增加3.98万元，增幅39.8%，主要原因分析新增幼儿园生均公用经费项目资金。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.42万元；教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项）支出3.18万元、小学教育（项）支出502.26万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出19.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.35万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.33万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.47万元、公务员医疗补助（项）支出16.67万元、其他行政事业单位医疗支出（项）1.51万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.76万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.72%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.72%，国内公务接待预计批次为5次，共预计接待30人次。 

　　增减变化原因：压缩三公经费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我部门2022年绩效工作经费总计13.98万元，其中教育工作经费10.80万元，幼儿园生均公用经费3.18万元。主要用于教学设备购置，确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作，将青少年锤炼培养成才（详见附件2部门公开表中05-2表）。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡中心小学资产总额1217.94万元，其中，流动资产7.15万元，固定资产1210.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加620.96万元，其中固定资产增加626.83万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产41项，账面原值16.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53253201036001000111