河口瑶族自治县工商业联合会2022年预算公开目录

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河口瑶族自治县工商业联合会2022年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

河口瑶族自治县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据《中共河口县委办公室关于印发《河口瑶族自治县工商业联合会机关机构改革实施方案》的通知》（河室字〔2019〕62号）文件精神，河口瑶族自治县工商业联合会机关行政编制 5 名。其中，主席 1 名（正科级，由县级分管领导兼任），常务副主席 1 名（正科级），副主席1 名（副科级），秘书长 1 名（副科级），下设办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科等4个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为提高非公经济人士参政议政能力，有效提升干部队伍素质建设，2021年组织县工商联职工参加省工商联举办的民营企业调查点培训班；组织非公经济人士参加省委统战部 省工商联联合举办的2021年“滇商永远跟党走，接力奋进新征程”—云南省年轻一代民营经济人士理想信念培训班、省工商联“民营企业农业现代与高原农业产业专题培训班”、红河州工商业联合会创业就业专题培训班、省工商业联合会举办的与中国出口信用保险公司云南分公司签约仪式暨护航民企走出去专项行动推进会、“云南名优产品.香港线上展览”、省工商业联合会民营经济法治建设峰会、2021第二届云南智博会线上展、省工商联“民营企业高原特色现代化农业”培训班；组织民营企业参加签约仪式暨税收政策宣讲视频会议；组织我县民营企业学习省、州、县推动民营经济发展的相关政策。

2、组织我县非公经济代表人士到桥头乡放马哨爱国主义教育基地参加走边关理想信念教育活动，以参观哨所战争遗址及陈列馆、追忆英雄事迹、重温入党誓词、座谈交流工作学习心得等形式，锤炼党性修养，激发爱国热情。

3、为打赢疫情防控阻击战，2021年县工商联倡议我县爱心企业和非公经济人士为疫情防控点捐赠了41300元及矿泉水等物资；组织我县13家非公企业到南溪镇龙堡小学捐赠爱心空调9台；到新街中心校捐赠2400元；到南溪民族小学捐赠8000元；联同团县委等5家部门发出“河口县2021年金秋圆梦公益助学活动倡议书”，通过县工商联发出倡议我县爱心企业和爱心人士的捐款共20100元；联同县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会倡议企业家为我县疫情防控工作捐款约50万元。

4、为做好2021年红河州民营经济高质量发展专题调研、建立民营企业和政府沟通平台专题调研、红河州民营企业构建现代流通体系推动红河州绿色食品走出去专题调研等调研课题，2021年县工商联先后到各执委企业、商会进行实地调研7次，到商会指导党建工作2次，发放全国、省、州各类调查问卷8次，完成填报103份。

5、充分发挥“银企合作”平台作用，帮助民营企业解决“融资难”问题。一是组织我县部分企业家及相关工作人员20余人召开银企座谈会，用实际行动帮助中小微企业、个体工商户解决融资难、融资贵问题，为我县非公企业和银行搭建便捷高效、面对面的交流平台。二是组织召开县工商联六届六次执委会，传达学习省、州、县推动民营经济发展的相关政策，邀请建行工作人员到会讲解相关信贷政策。三是抓好“贷免扶补”工作，为大学生、失业人员、农民工、退伍军人创业提供资金服务。2021年共落实贷免扶补目标任务10户，发放10户，发放金额165万元，完成州工商联下达任务。

6、搭建信息服务平台。通过河口县工商联执委群、河口县工商联民营企业交流群等微信平台及时向民营企业家发送党的十九大精神、党史学习教育、倡议民营企业抗击疫情、复工复产、疫情期间支持企业发展政策等相关内容。2021年共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息90余条。

7、会同河口县人社局、县退役军人事务局、县总工会、县妇联、团县委等部门和3家人力资源公司以及入驻自贸区试验区红河片区10家企业召开“河口县2021年春季专场招聘会”。共提供生产类、管理类和服务类等岗位需求人数1267人，发放宣传资料1000余份，参与招聘活动及咨询人数达200余人，求职人员与用人单位现场签订就业意向登记43人。

8、组织7名民营企业参加人民检察院、县委政法委应邀参加的“司法系统征求非公人士意见”座谈会2次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入102.02万元，其中：一般公共预算102.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.22万元，主要原因是本年度人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入102.02万元，其中：本年收入102.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.22万元，主要原因是本年度人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 102.02万元。财政拨款安排支出 102.02万元，其中：基本支出97.02万元，与上年对比减少20.22万元，主要原因是本年度人员减少；项目支出5万元，与上年对比保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）28（款）01（项）行政运行支出61.67万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比减少22.62万元，主要原因是人员减少。

2、201（类）28（款）02（项）一般行政管理事务支出2.4万元，主要用于行政人员部门绩效工作经费。与上年预算数对比减少2.6万元，主要原因是绩效工作经费细分到其他款项。

3、201（类）28（款）99（项） 其他民主党派及工商联事务支出2.3万元，主要用于行政人员项目绩效经费支出。与上年预算数对比增加2.3万元，主要原因是绩效工作经费从一般行政管理事务支出细分到该款项。

4、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.36万元，主要用于其他商品和服务支出。与上年预算数对比无变动。

5、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出19.53万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比无变动。

6、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.35万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比减少1.77万元，主要原因是本年度有人员调出。

7、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出0.4万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比减少0.11万元，主要原因是本年度有人员调出。

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.22万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比减少0.87万元，主要原因是本年度有1名职工调出。

9、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出1.98万元，主要用于职工医疗保险的支出。与上年预算数对比增加1.98万元，主要原因是本年度职工医疗保险基数分开计提。

10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比增加0.01万元，主要原因是本年度大病保险基数计提增加。

11、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出3.46万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年预算数对比增加3.46万元，主要原因是本年度住房公积金单独计提。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口瑶族自治县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县工商业联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口瑶族自治县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.91万元，较上年减少0.05万元，下降2.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县工商业联合会2022年公务接待费预算为1.91万元，较上年减少0.05万元，下降2.6%，国内公务接待批次为16次，共计接待150人次，主要原因是：受疫情影响，上级部门及其他县市工商联无法组织企业家到我县开展调研和交流活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县工商业联合会2022年重点项目预算绩效共3个，项目资金共计5万元，其中：工商联开展会员管理工作绩效工作经费2.7万元；2022年乡村振兴驻村队员生活补助经费绩效工作经费1.8万元；2022年乡村振兴工作补助经费绩效工作经费0.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2022年机关运行经费安排6.04万元，主要用于办公费1.6万元、工会经费0.6元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出0.36万元、与上年对比减少1.47万元，主要原因是本年度调出1名人员，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县工商业联合会资产总额17.49万元，其中，流动资产6.98万元，固定资产10.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.84万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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