中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年预算公开目录

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中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

3、广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。

4、选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协办公室。

所属单位1个，分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会。

（三）重点工作概述

2022年，县政协党组将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会精神，把对党的忠诚转化为推动高质量发展的政治责任。紧紧围绕县第十三次党代会明确的目标任务，切实抓细抓好各项工作。

一是党组责任再扛实。贯彻落实好党中央和省、州、县党委政协工作会议精神，全面加强政协党的建设工作，准确把握人民政协性质定位，发挥好人民政协专门协商机构作用，将学习贯彻会议精神与谋划推动政协工作结合起来，切实增强全体机关干部做好新形势下政协工作的责任感、使命感，推动河口政协工作高质量发展。积极争取各方支持，着力破解县级政协“基础工作薄弱、人员力量薄弱”问题。扎实开展“双助推”、“协商在基层-国门协商在行动”，积极筹备做好县政协换届工作。

二是疫情防控再抓牢。进一步提高政治站位，慎终如始，严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，按县疫情防控指挥部安排部署，持续抓好疫情防控“五级段长制”、网格化管理，认真开展疫情防控督查，严格落实县级段长责任、部门包保责任及干部职工挂联责任。与乡镇和其他部门形成合力，进一步查找反思当前疫情防控工作存在的短板问题和薄弱环节，全面压实工作责任，坚决筑牢边境疫情防线，全力守住国门安全。

三是政治协商抓常态。着重围绕助推建设“三个示范区”等重点工作，认真履行常委会会议重点协商、主席会议专题协商、重大事项通报协商制度。对涉及改革发展稳定和群众切身利益的问题，组织广大政协委员开展调研、协商、建言献策，为县委、县政府决策提供民意参考。

四是民主监督动真格。按照“真找问题、找真问题”的要求做实做细民主监督工作，对测评不达标的单位向县委报告，对不重视民主监督、敷衍塞责的单位向县委建议对单位负责人问责或免职，达到见人见事、红脸出汗的效果，使政协的民主监督真正成为推进职能部门改进工作作风、提高工作效率的有效方式。

五是参政议政献良策。围绕县委、县政府的中心工作，聚焦经济社会发展重大问题、群众生产生活难点问题、社会普遍关注的热点问题，组织政协常委、动员政协委员提建议、建诤言，更好地彰显政协工作在服务改革发展中的独特价值。

六是提案办理促成效。进一步完善提交提案、办理提案、协商提案流程，进一步提高提案质量和办理质量。对2022年初召开的县政协十三届一次会议立案的提案，加大联合督办力度，提高提案办理的落实率和满意率，推动人民群众关注的问题得到切实解决。

七是信息建设出亮点。以“数字政协”建设为重要抓手，全力推进政协履职平台大数据建设，高水准打造政协网络履职平台。设立县政协委员服务中心、信息中心，不断充实政协工作力量。

八是调研报告做精品。按照“选题精准，调研深入，论证充实，建议可行”的总体要求，认真开展好各个专题调研课题，沉下身子，深入调研，形成言之有物、言之有据、有深度、有分量的调研成果供县委、县政府参考。

九是委员队伍较真管。加强政协委员队伍建设，深化拓展“书香政协—国门讲习所”读书平台，增强政协委员和政协工作者以及各界人士学习的活力。建立健全委员履职评价、激励约束等机制，严格约束广大政协委员和政协工作者守纪律，讲规矩，重品行，视形象为生命，视声誉胜生命，争当推动发展的模范、促进和谐的模范、干净干事的模范。

十是助推行动广动员。把助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动引向深入，广泛动员各界力量，引导好广大政协委员与政协参加单位、政协工作者，采取多种形式，发挥自身优势、有钱出钱、有力出力，积极奉献，使政协委员履职过程在“双助推”行动中更加出彩。

十一是党建工作严要求。按照党中央的统一部署要求和省州县党委工作部署，继续扎实开展党史学习教育，抓好各个环节的任务落实。认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省、州、县委相关规定，廉洁自律，自觉抵制和反对各种腐朽庸俗思想文化侵蚀。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，在纠“四风”上充分发挥党组“头雁效应”，全面加强党组织各项建设。

十二是交办工作全力抓。积极完成好县委交办的工作任务，按照“区县”处级领导干部挂包联系乡（镇）方案，落实好乡村振兴、强边固防等任务；配合省、州政协完成相关调研、视察、考察、文史资料征集等工作任务，不折不扣抓落实、抓成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入867.58万元，其中：一般公共预算867.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少92.94万元，主要原因分析人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入867.58万元，其中：本年收入867.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少92.94万元，主要原因分析人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出867.58万元。财政拨款安排支出867.58万元，其中：基本支出825.98万元，与上年对比减少87.74万元，主要原因分析人员减少；项目支出41.6万元，与上年对比减少5.2万元，主要原因分析人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201款（行政运行）2022年预算支出585.1万元，分别是一：基本支出550.5万，其中人员经费支出500.49万元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费50.01万元，主要用于保障部门日常运转支出；二是：项目支出34.6万元，此项目支出经费为绩效工作经费，主要用于保障部门日常运转支出。

2.2010204款（政协会议）2022年预算支出7万元，其中项目支出7万元，此项目支出经费为绩效工作经费，主要用于保障政协全会正常召开。

3.2013299款（其他组织事务支出）2022年预算支出1.62万元，主要是2022年退休人员公用经费。

4.2080501款（行政单位离退休）2022年预算支出103.97万元，主要用于行政退休人员的工资支出。

5.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算支出59.27万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出的单位部分。

6.2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年预算支出23.68万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。

7.2089999款（其他社会保障和就业支出）2022年预算支出3.7万元，主要用于在职职工工伤保险支出。

8.2101101款（行政单位医疗）2022年预算支出30.22万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

9.2101103款（公务员医疗补助）2022年预算支出18.52万元，主要用于公务员医疗补助。

10.2101199款（ 其他行政事业单位医疗支出）2022年预算支出2.07万元，主要用于职工缴纳的大病保险支出单位部分。

11.2210201款（住房公积金）2022年预算支出32.43万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.58万元，较上年减少0.42万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年公务接待费预算为13.58万元，较上年减少0.42万元，下降3%，国内公务接待批次为135次，共计接待1350人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年重点项目预算绩效目标情况4个，分别是：乡村振兴工作队员派驻点工作经费—绩效工作经费、乡村振兴工作队员生活补助经费—绩效工作经费、县政协全会经费—绩效工作经费、政协业务经费—绩效工作经费。项目预算绩效目标情况详见中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会预算公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指地方财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2022年机关运行经费安排51.63万元，主要用于：办公费7.8万元、委托业务费5万元、工会经费5.65万元、其他交通费31.56万元、离退休公用经费1.62万元。与上年对比减少5.79万元，主要原因分析：人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会资产总额38.73万元，其中，流动资产5.68万元，固定资产33.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.43万元，其中固定资产减少5.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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