河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录

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河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，制定自治条例及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

3、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

4、召集本级人民代表大会会议。

5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

9、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

10、按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

12、根据县长的提名，决定本级人民政府局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案。

13、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

14、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

15、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16、决定授予地方的荣誉称号。

17、完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属人大常委会机关，是一级单位，内设工作机构10个，均为正科级。包括，县人大专门委员会7个：县人大民族外事侨务委员会、县人大法制委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

2022年是新一届人大常委会依法履职的开局之年，主要抓好以下四个方面的工作。

1、加强立法工作，推进民主法治建设

坚持县委对立法工作的领导，完善实施立法公众参与机制，进一步发挥立法的引领、推动和保障作用。精心组织《河口瑶族自治县城市管理条例》修订前期调研，编制好新一届人大五年立法规划，科学制定年度立法计划，保障立法工作的主动性和延续性，为沿边开放发展提供法治保障。强化规范性文件备案审查，建立衔接联动机制，完善报备、审查、反馈等工作流程，实行规范性文件统一管理、分工负责制度，提高备案审查工作的规范性和时效性。

2、坚持依法监督，推动工作有效开展

常委会要紧扣县委工作大局，围绕打造沿边开放自贸城，将组织代表视察红河片区工作和上半年国民经济和社会发展情况，对“区县”电子商务发展进行专题调研，对专项债项目建设开展专题询问，对国有资产管理审议意见整改落实情况进行跟踪监督，对耕地保护、“绿色食品牌”创建工作进行审议。围绕生态环境保护，将对《中华人民共和国环境保护法》进行执法检查，听取审议环境状况和环境保护目标完成工作报告，确保环保法律在我县得到有效实施，用实际行动践行习近平生态文明思想，保护绿水青山。围绕社会综合治理，将听取审议“七五”普法规划实施情况。紧盯新型犯罪预防，听取审议防范和打击电信网络诈骗犯罪情况，维护公民合法权益。聚焦热点问题，首次听取县监察委员会关于查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”专项工作报告。为强化执法监督，将听取审议县人民法院、县人民检察院行政审判、认罪认罚从宽制度适用工作情况报告。加强对安全生产的监督，对《中华人民共和国消防法》和《云南省消防条例》开展执法检查。围绕人民群众广泛关注的教育、医疗、卫生、社会保障等民生问题，将听取审议县域义务教育优质均衡发展、医疗保障、住房公共维修基金管理使用等工作报告，主任会议专题听取“县管校聘”工作开展情况，助力教育体制改革有效开展。围绕干部履职情况，对常委会任命的干部开展述职评议，提高依法履职能力和水平。

3、强化服务保障，提高代表履职实效

常委会要强化代表履职能力培训，及时举办新一轮人大代表培训班，系统学习人民代表大会制度、有关法律法规和代表履职应知应会的知识，深入学习领会十九届六中全会、中央人大工作会议精神，努力提高代表的整体素质，特别是要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。要重视代表联络和服务工作，推行代表履职考核建档，全面激发代表的履职热情。用习近平法治思想引领全体代表坚守为民服务的初心使命，依法履职尽责。要扎实开展好代表履职主题活动，引导各级人大代表在重大项目建设上建言献策，在巩固拓展脱贫攻坚成果上担当作为，在实施乡村振兴建设行动上监督推进，在疫情防控上坚守岗位，发挥作用，在办好民生实事上示范引领，一线落实。要办理落实好代表意见建议，完善协商办理机制，强化督办力度，以代表建议的落实提升代表满意度。要活跃代表闭会期间的活动，丰富内容载体，通过组织代表开展调研视察，依托代表联络站（点），促进代表进一步密切联系群众，倾听群众意见，当好“代言人”，树好“人民代表为人民”的良好形象。

4、推进自身建设，提升人大工作水平

加强自身建设，是坚持和完善人民代表大会制度的重要任务和根本要求。常委会要健全学习机制，强化理论武装，落实新时代党的建设总要求，持续加强机关制度建设，提高科学决策水平。常委会党组、机关党组、机关党支部要以抓实政治建设为主线，深入开展“担当实干，争先跨越”大讨论活动，认真落实党风廉政建设责任制，履行全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，落实好人大“四个机关”建设要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要进一步强化法治思维，提升能力担当，切实转变作风，使全体人大工作者在贯彻落实党中央决策部署上更加坚决，在站稳人民立场、密切联系群众上更加坚定，在躬身践行新发展理念、推动高质量发展上更加有为，在维护宪法权威、全面推进依法治县进程上更加有力，以适应新时代人大工作需要，努力打造“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的新时代人大工作队伍。

二、预算单位基本情况

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入806.54万元，其中：一般公共预算806.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.66万元，主要原因分析2022年增加公务员医疗补助。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入806.54万元，其中：本年收入806.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款806.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.66万元，主要原因分析2022年增加公务员医疗补助。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出806.54万元。财政拨款安排支出806.54万元，其中：基本支出766.24万元，与上年对比增加 13.66万元，主要原因分析2022年增加公务员医疗补助；项目支出40.30万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101（行政运行）支出529.60万元，主要用于在职人员支付工资福利、日常公用经费；

2.2010107（人大代表履职能力提升）支出5万元，主要用于为提高代表履职能力所发生的各项支出；

3.2010199（其他人大事务支出）支出35.30万元，主要用于其他人大事务工作方面的支出；

4.2013299（其他组织事务支出）支出1.32万元，退休人员公用经费，主要用于退休人员公用支出；

5.2080501（行政单位离退休）支出87.79万元，主要用于行政离退休人员工资支出；

6.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出56.75万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出7.11万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

8.2089999（其他社会保障和就业支出）支出3.54万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

9.2101101（行政单位医疗）支出29.47万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103（公务员医疗补助）支出17.73万元，主要用于公务员医疗补助；

11.2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出1.86万元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。

12.2210201（住房公积金）支出31.07万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为18万元，较上年减少1万元，下降5%，国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。

减少原因：根据中央八项规定厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年年初预算重点领域财政项目4个，包括：乡村振兴驻村人员生活补助、绩效工作经费；乡村振兴驻村工作队员工作经费、绩效工作经费；人大代表活动经费、绩效工作经费；基层人大业务经费、绩效工作经费；项目预算绩效目标情况详见河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会预算公开表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费财政拨款预算49.13万元，主要用于：办公费8万元、委托业务费4.40万元、工会经费5.41万元、其他交通费30万元、离退休公用经费1.32万元。与上年相比增加0.17万元。主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会资产总额84.51万元，其中，流动资产54.93万元，固定资产29.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.66万元，其中固定资产增加8.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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