河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：一是贯彻执行党和国家的教育方针，二是综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作，三是统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策，四是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门为河口县人民政府工作部门，正科级单位。单位性质行政，经费来源为财政全额拨款。领导职数:设有局长1名，督导室主任1名（正科级），副局长4名。公务员编制10人（实有11人），事业编制42人（实有39人）。

河口县教育局根据职能分工设有以下科室：办公室、教育教学研究室、电话教学室、基础教育科、招生考试办公室、计划财务科、人事科、基建科、青少年活动中心、督导室等10个科室。

（三）重点工作概述

全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“抓班子，带队伍，强管理，促质量”为工作手段，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。

重点工作介绍

1.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。

2.继续加快学前教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。

3.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。

4.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。

5.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。

6.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。

7.加快推进教育信息化工作。

8.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。

9.扎实抓好安全工作。

10.加强职业教育实训基地建设，努力改善职业教育办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1704.05万元，其中：一般公共预算1704.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加368.44万元，增加幅度27.59%，主要原因：人员增加，工资及日常公用经费，绩效工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1704.05万元，其中:本年收入1704.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1704.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加368.44万元，增加幅度27.59%，主要原因：人员增加，工资及日常公用经费，绩效工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1704.05万元。财政拨款安排支出1704.05万元，其中：基本支出1249.05万元，与上年对比减少30.46万元，下降幅度2.38%，主要原因：人员调动及退休，工资数额减少；项目支出455万元，与上年对比增加398.90万元，增加幅度711.05%，主要原因：增加年初教育投入，保证义务教育后勤人员工资，教育信息化专用设备投入，特岗教师保险。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201类一般公共服务支出为1.80万元，与上年相比增加7.14%。201类32款99项其他组织事务支出1.80万元，主要用于退休公用经费。

2.205类教育支出为1377.96万元，与上年相比增加26.11%。其中：205类01款01项主要用于教育管理事务中行政运行支出175.54万元；205类01款99项主要用于教育管理事务中其他教育管理事务支出1007.40万元。205类02款01项 学前教育支出0.80万元，205类02款02项小学教育支出143.68万元，205类02款03项初中支出50.54万元，主要原因为人员增加，工资增加。

3.208类社会保障和就业支出为195.01万元，与上年相比增加2.95%.其中：208类05款01项主要用于行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出61.36万元；208类05款02项主要用于行政事业单位离退休中事业单位离退休支出32.09万元；208类05款05项主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出84.50万元。208类05款06项主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位职业年金缴费支出11.78万元。208类99款99项主要用于其他社会保障和就业支出5.28万元，主要原因为退休人员增加，退休费增加，保险缴费基础增加，费额增加。

4.210类卫生健康支出为77.56万元，与上年相比增加49.61%.其中：210类11款01项主要用于行政事业单位医疗中行政单位人员支出医疗9.35万元；210类11款02项主要用于行政事业单位医疗中事业单位人员医疗支出39.01万元；210类11款03项主要用于公务员医疗补助支出26.40万元，210类11款99项主要用于行政事业单位医疗中其他行政事业单位医疗支出2.8万元。主要原因为卫生健康支出经费增加。

5.221类住房保障支出为51.72万元，与上年相比增加100%.其中：221类02款01项主要用于住房公积金支出51.72万元：主要原因为2022年住房公积金单独剔除款项核算。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无列入省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.60万元，较上年减少0.74万元，下降3.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年公务接待费预算为11.60万元，较上年减少0.40万元，下降3.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：按要求三公经费逐年减少3%，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0.34万元，下降3.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.34万元，下降3.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：按要求三公经费逐年减少3%，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县教育体育局（本级）重点项目预算绩效目标55万元，主要用于工程项目审核及全县考试考务费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县教育体育局（本级）2022年机关运行经费安排1704.05万元，与上年对比增加368.44万元，增加幅度27.59%，主要原因：人员增加，工资及日常公用经费，绩效工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县教育体育局（本级）资产总额27364.25万元，其中，流动资产5012.76万元，固定资产2456.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20451.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加429.29万元，其中固定资产增加18.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入35.46万元；资产使用收入0万元，其中出租资产92平方米，资产出租收入4.67万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。