河口瑶族自治县高级中学2022年预算公开

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　　河口瑶族自治县高级中学2022年预算公开

　　河口瑶族自治县高级中学2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县高级中学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县高级中学2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第三部分 河口瑶族自治县高级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开 

　　第一部分 河口瑶族自治县高级中学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党的和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高 

　　教育教学质量。实施高中学历教育，为上一级学校输送合格生源。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。 

　　所属单位0个。     

　　（三）重点工作概述 

　　1、完成州、县教育局安排的招生任务。 

　　2、完成州、县教育局安排的高考任务。 

　　3、进一步完善了教学设施。 

　　4、进一步优化高中教师员工队伍，提高了教师队伍的综合素质。 

　　5、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保证所有的资助最终都能落实到了学生个人。 

　　6、开创教育新思路，保证了常规教学之外，还要让学生在品德、体育、艺术修养各方面全面提升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；无参公单位；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制120人，其中：无行政编制，无工勤人员编制，事业编制120人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。 

　　离退休人员20人，其中：无离休人员，退休20人。 

　　无车辆编制，无实有车辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入1923.06万元，其中：一般公共预算1923.06万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　与上年对比财务总收入增加173.14万元，增幅9.89%，主要原因是在职人员增加导致相应的人员经费增加，学生人数增加导致生均公用经费、学生资助经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1923.06万元，其中：本年收入1923.06万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923.06万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年对比财政拨款收入增加173.14万元，增幅9.89%，主要原因是在职人员增加导致相应的人员经费增加，学生人数增加导致生均公用经费、学生资助经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出1923.06万元。财政拨款安排支出1923.06万元，其中：基本支出1893.36万元，与上年对比增加143.44万元，增幅8.20%，主要原因是在职人员增加导致相应的人员经费增加；项目支出29.70万元，与上年对比增加29.70万元，增幅100%，主要原因是本年度我单位安排了绩效工作经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出1.2万元，主要用于退休人员公用经费。 

　　205（类）02（款）04（项）高中教育1431.01万元，主要用于完成教育事业的工资支出、学生资助、日常公用经费等支出。 

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休57.32万元，主要用于退休费发放。 

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出149.64万元，主要用于单位养老保险缴费支出。 

　　208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出40.81万元，主要用于单位职工职业年金缴费。 

　　208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出9.36万元，主要用于失业保险、工伤保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗88.24万元，主要用于医疗保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助46.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。 

　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4.16万元，主要用于医疗保险大病补充缴费支出。 

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金94.56万元，主要用于职工公积金缴纳。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年减少0.30万元，下降5.17%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年无因公出国（境）费预算，较上年无变动。 

　　无变动原因：无因公出国（境）费预算数。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年公务接待费预算为5.5万元，较上年减少0.30万元，下降5.17%，国内公务接待批次为28次，共计接待390人次。 

　　减少变化原因：我单位根据2021年公务接待情况，进一步压缩公务接待费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县高级中学2022年无公务用车购置及运行维护费，较上年无变动。 

　　无变动原因：无公务用车购置及运行维护费预算数。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县高级中学资产总额4643.04万元，其中，流动资产352.08万元，固定资产4290.96万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加555.55万元，其中固定资产增加339.68万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；资产使用收入13.82万元，其中出租资产2080平方米，资产出租收入12.73万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 河口瑶族自治县高级中学2022年部门预算表（附表18张表） 

　　见附件： 

　　第三部分 河口瑶族自治县高级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

　　监督索引号53253201036000400111