河口瑶族自治县北山小学2022年预算公开目录

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　　河口瑶族自治县北山小学2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县北山小学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县北山小学2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口瑶族自治县北山小学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括校长室、副校长室、财务室、教导处、总务处、政教处、文印室、教师办公室、乡村少年宫办公室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。组织开展好“控辍保学”工作，对北山社区、河口农场、城郊村、外来务工子女的小学义务教育。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人（在职在编79人，长期聘请营养餐临时工13人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。遗属补助人员2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入1662.96万元，其中：一般公共预算1662.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加43.12万元，主要原因2022年绩效工作经费较上年增加及长期临聘人员工资较上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1662.96万元，其中：本年收入1662.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1662.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加43.12万元，主要原因2022年绩效工作经费较上年增加及长期临聘人员工资较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出1662.96万元。财政拨款安排支出1662.96万元，其中：基本支出1639.26万元，与上年对比增加29.42元，主要原因2022年长期临聘人员工资预算较增加；项目支出23.7万元，较上年增加13.7万元，主要原因2022年绩效工作经费按人均0.3万元预算，共计23.7万元；2021年绩效工作经费是河口瑶族自治县教育体育局给予分配，核定10万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　1.201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2022年预算数为2.46万元，较上年执行数增加0.18万元，变动原因退休人员较上年增加3人。 

　　2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育(项）2022年预算数为1119.08万元，较上年减少76.4万元，变动主要原因：2021年住房公积金合并入教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育(项），2022年住房公积金列入221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）。 

　　3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2022年预算数为68.94万元，较上年执行数增加11.67万元，主要变动原因：河人社薪〔2021〕78号文件退休3人，事业单位离退休经费增加。 

　　4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为125.76万元，较上年执行数减少2.21万元，变动主要原因2022年人员变动，养老保险缴费基数较上年减少。 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2022年预算数为5.71万元，较上年减少8.35万元，主要原因2022年到达法定退休年龄职工较上年减少，职业年金单位部分支出预算相应减少。 

　　6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出(项）2022年预算数为135.69万元，较上年执行数增加0.25万元，变动主要原因2021年调整退休人员基本养老金。 

　　7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出(项）2022年预算数为7.86万元，较上年执行数减少0.14万元。变动原因：2011年人员变动，2022年失业保险、工伤保险申报基数较上年减少。 

　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2022年预算数为74.38万元，较上年执行数减少1.27万元。变动原因：2011年人员变动，2022年医疗保险申报基数较上年减少。 

　　9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）2022年预算数为39.3万元。变动原因：2022年新增公务员医疗补助。 

　　10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2022年预算数为4.2万元，较上年执行数减少0.51万元。变动原因：2011年人员变动，增加离退休人员。 

　　11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2022年预算数为79.58万元。变动原因：2021年住房公积金合并入教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育(项），2022年住房公积金列入221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县北山小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县北山小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县北山小学2022年公务接待费预算接待10批次，接待人数90人，经费0.94万元。较上年减少0.03万元，下降3%。变动原因是严格按照“三公”经费相关规定执行，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县北山小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县北山小学2022年重点项目2022年绩效工作经费23.7万元。其中办公用品购置2万元，校园零星维修（护）12.6万元，教师培训费2.7万元，办公设备购置6.4万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县北山小学2022年机关运行经费安排0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县北山小学资产总额3508.21万元，其中，流动资产9.14万元，固定资产3499.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加195.59万元，其中固定资产增加206.36万元。处置房屋建筑物397.8平方米，账面原值82.52万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产840平方米，资产出租收入16.11万元。 

　　监督索引号53253201036000200111