共青团河口县委2022年部门预算公开

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共青团河口县委2022年预算公开

目录

第一部分 共青团河口县委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团河口县委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是：中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、青少年权益部。所属事业单位1个：河口瑶族自治县青少年发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.增强引领力，坚定青年跟党初心以“团干部上讲台，当好思想宣传员”、“团干部下基层，当好团建指导员”“我为青年办件事”等专项活动为具体抓手，截至目前已组织开展党史学习教育团支部185个，开展党史专题培训881次参与人数12182人，开展党史学习主题团日172次，参与人数4154人，开展“我为青年做件事”实践活动，为青年办实事6件，完成率100%；开展“童心向党”“红领巾心向党”等主题教育活动108次，集中开展入团、入队仪式28次，引导广大团员青年学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

2.增强组织力，巩固扩大青年基础选优配强基层团干部。今年全县共有128个团组织进行换届选举，其中：行政村（社区）团组织48个（团总支21个，团支部27个），村（居）民小组团支部80个。2月4日至2月7日，进行集中换届选举，共选举产生行政村（社区）团组织书记48名，副书记22名，委员109名，选举产生村（居）民小组团支部书记80名，副书记15名，委员128名。

3.提高服务力，支持青年成长成才持续服务青年就业创业，深入村组开展劳动力转移就业奖励政策、贷免扶补政策等宣传，引导青年有序就业。目前，2022年度团州委下达我委贷免扶补目标任务数20户，小额担保贷款扶持创业目标任务数20户。针对这一任务，我委认真制定工作方案，分解目标任务下发至各乡镇、农场团委。截至目前，我委已经顺利完成各项任务指标。同时，开展青少年发展服务中心青年就业见习招募、大学生“返家乡”和“扬帆计划”社会实践活动。积极引导大学生扎根家乡、服务家乡。同时面向社会招募70余名大学生服务社区疫情防控、参与爱国卫生专项行动等志愿服务。

二、预算单位基本情况

部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入114.68万元，其中：一般公共预算114.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少27.72万元，主要原因是本年度人员减少，相应的公用经费及绩效工作经费也减少。

（二）财政拨款收入情况

2022部门财政拨款收入114.68万元，其中:本年收入114.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.68万元（本级财力114.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少27.72万元，主要原因是本年度人员减少，相应的公用经费及绩效工作经费也减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出114.68万元。财政拨款安排支出114.68万元，其中：基本支出109.68万元、项目支出5万元，与上年相比减少27.72万元，主要原因是本年度人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901款行政运行支出58.52万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比减少5.49万元，减少原因是本年度人员经费减少。

2.2012950款事业运行支出10.52万元。主要用于事业单位的基本支出。与上年相比减少12.36万元，减少原因是本年度人员经费减少。

3.2012999款其他群众团体事务支出28.34万元。其中基本支出23.34万元，项目支出5万元。主要用于对个人和家庭的补助的支出以及绩效工作经费支出。与上年相比减少13.95万元，减少原因是大学生西部计划志愿者人数和单位实际在编人数减少。

4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.02万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比减少1.2万元，减少原因是本年度在编人数减少。

5.2089999款其他社会保障和就业支出0.44万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比减少0.07万元，减少原因是住房公积金单独列支。

6.2101101款行政单位医疗支出2.94万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比减少0.07万元，减少原因是住房公积金单独列支。

7.2101102款事业单位医疗支出0.65万元。主要用于工资福利（人员支出其他），与上年相比减少0.64万元，减少原因是本年度在编人数减少。

8.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.18万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比减少0.01万元，增加原因为：重新核算缴费标准。

9.2210201款住房公积金支出3.88万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加3.88万元，增加原因为：本年度住房公积金单独列支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出经济科目分组：行政人员基本工资12.28万元、津贴补贴23.59万元、奖金17.02万元；事业人员基本工资2.66万元、津贴补贴0.38万元、奖金0.22万元、绩效工资6.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元；其他社会保障缴费0.44万元；职工基本医疗保险缴费3.59万元；公务员医疗补助2.19万元；其他社会保障缴费0.18万元；其他交通费用3.48万元；工会经费0.67万元；，办公费0.3万元；委托业务费0.1万元；住房公积金3.88万元；生活补助23.34万元。与上年相比减少25.72万元，原因是人员变动，大学生西部计划志愿者和单位实际在编人数减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团河口县委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少0.08万元，下降31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团河口县委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团河口县委2022年公务接待费预算为2.54万元，,接待批次11次，接待510人次，较上年减少0.08万元，下降31%。

减少原因：加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团河口县委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度无变动，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团河口县委2022年重点项目5万元，其中团县委志愿活动经费——绩效工作经费1.6万元、保密工作经费——绩效工作经费0.8万元、团代会经费——绩效工作经费2.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2022年机关运行经费财政拨款预算114.68万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。与上年相比减少27.72万元，主要原因是本年度人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额43.29万元，其中，流动资产26.24万元，固定资产17.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.56万元，其中固定资产增加1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53253200171200111