河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年预算公开目录

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　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年部门预算表（附表） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十七、部门上年结转结余支出预算表 

　　第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

　　4、保护各种经济组织的合法权益。 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　瑶山乡人民政府设有：瑶山乡党委、政府。设置5个综合办公室：一是党政办公室、二是党建工作办公室、三是经济发展和社会事务办公室、四是扶贫开发办公室、五是社会治安综合治理办公室。 

　　同时设有7个事业单位:一是农业综合服务中心；二是国土和村镇规划建设服务中心；三是文化广播电视服务中心；四是社会保障服务中心；五是林业和草原服务中心；六是水务服务中心；七是乡财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚定不移服务和融入区县发展战略。坚持把服务和融入区县发展战略作为主要路径，把打造“四张名片”作为主攻方向，把上项目、兴产业、抓招商、强实体作为主要抓手，着力在“一口岸多通道”、边民互市贸易进口商品落地加工试点、跨境农业合作、人力资源开发等方面把握机遇，做好主动对接、服务、融入工作，进一步激活和催生瑶山高质量发展的新动能新优势。 

　　2.全力以赴实施乡村建设行动。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实组织开展四个专项行动，构建“一平台、三机制”。同时，着力把防止返贫摆在更加重要的位置，建立完善返贫监测预警和动态帮扶机制，探索建立解决农村相对贫困的长效机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。二是继续推进乡村振兴。坚持“五个振兴”有机结合、统筹推进；继续实施产业富乡战略，持续抓好四大产业培育，促进农村一二三产业不断融合，全面提升村集体经济水平；加强农村干部队伍建设，培养和引进各类人才；因地制宜，保护、挖掘、发扬各具特色的乡村文化、民族文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；践行 “绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，加快推进绿色发展示范区建设，推动乡村自然资本加快增值；扎实推进村“两委”换届，切实抓好以基层党组织为核心的乡村各类组织建设。 

　　3.坚持不懈夯实产业发展基础。围绕四大产业发展，加快补齐产业发展短板。立足项目支撑，不断完善提升以交通、水利为重点的农业农村基础设施。开展农业实用技术培训，加强农业科技服务支撑，培养更多农业技术人才和职业农民。引导城市资本下乡，培育更多农业产业龙头企业，带动一批农业生产基地建设。加强市场对接，积极培育农村电商主体，推进多种新型经营主体发展，助力农产品产销。有效整合土地资源，不断加大土地集约化经营，发展多种形式的适度规模经营。大力发展农产品精深加工，在延长农业产业链、提升价值链、优化供应链、构建利益链上取得新突破。深入挖掘“五个千年”的优势和潜力，下功夫培育发展新产业新业态。 

　　4.锲而不舍提升民生福祉水平。深入贯彻以人民为中心的发展思想，持续加大保障和改善民生力度，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好群众关心关注的住房、就医、就业、子女就学等操心事、烦心事。进一步推进教育均衡发展，改善教学条件，抓好义务教育阶段控辍保学，不断提高教育公平程度。进一步发展文化体育事业，完善乡村体育设施，深入实施文化惠民工程，广泛开展群众文化活动和全民健身运动，办好盘王节和“瑶岭杯”篮球运动会。进一步加强乡村医疗卫生服务体系建设，稳步提高城乡居民医疗保险参保率，全面落实大病医疗救助，持续深入推进爱国卫生“七个专项行动”。进一步落实城乡低保、社会保险、特困供养等惠民政策，健全社会救助体系和临时救助制度，强化城乡低保动态管理，保障低收入群众基本生活。加强公益性岗位开发与管理，积极开展职业技能培训，推进农村劳动力就地就近就业，做好劳动力转移就业工作。做好关心关爱工作，重视老龄事业，切实保障妇女权益，关心青少年发展，做好残疾人基本公共服务。 

　　5.持之以恒加强生态文明建设。坚持以习近平生态文明思想为指导，以建设美丽瑶山为目标，以打造“绿色发展示范区”为抓手，以打好污染防治攻坚战为重点，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续强化“河长制”“林长制”“路长制”“街长制”，把生态优势加快转化为发展优势和经济优势，努力使瑶山成为山水养眼、医药养生、文化养心的康养福地和诗意生活栖息地。 

　　6.毫不松懈打牢安全稳定根基。坚持总体国家安全观，坚决守护人民安全。不断深化平安瑶山、法治瑶山建设，完善矛盾纠纷多元调处化解机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。推动扫黑除恶专项斗争常态化，推进边境地区综合整治，继续保持对跨境犯罪行为 “露头就打”的高压态势。要压实安全生产主体责任，全面做好安全生产、食品药品生产和森林防火、防汛抗旱等防灾减灾工作。深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保人民群众生命和财产安全。 

　　7.慎终如始抓好疫情常态化防控。坚决抓好“外防输入、内防反弹、群防群控”措施，继续做好中高风险地区、境外等重点地区进（返）乡人员排查，完善全程闭环管理，坚决阻断输入性传播风险。要坚持联防联控、群防群控，全面落实落细重点场所、重点单位、重点人群常态化疫情防控工作，深入落实“人物同防”，抓好进口冷链食品、农产品、水产品市场流通环节管控，及早发现、堵住风险隐患。要健全重大疫情防控和公共卫生应急管理体系，扎实做好疫情防控应急准备，做好药品、防护物资等应急储备，提升应急医疗救治储备能力。要坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。深入新时代爱国卫生运动，普及卫生健康知识，筑牢群防群控严密防线，持续巩固防控成果。 

　　8.一以贯之加强政府自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。加强政治理论学习，坚持把党的政治建设放在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要任务，坚决做到令行禁止，确保各项工作落地生根。始终坚持依法行政，把法治理念贯穿工作始终，全面推进政务公开，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议。强化党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化廉政教育，规范权力运行，驰而不息纠治“四风”，以零容忍态度惩治腐败，着力营造风清气正、干净干事的良好政治生态。转变作风高效履职，持续加强干部作风建设，不断增强“八大本领”、提高“七种能力”，发挥领导干部在全乡经济社会发展中把方向、谋大局、抓改革、促发展的作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个，截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制60人，其中：行政编制19人，事业编制41人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人。 

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 

　　实有车辆5辆，其中在编车辆2辆，不在编车辆3辆，分别是2辆消防车、1辆垃圾清运车。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入1320.36万元，其中：一般公共预算1320.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增长57.56万元，主要原因分析人居环境提升、疫情防控、地质灾害考察等工作增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1320.36万元，其中：本年收入1320.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1320.36万元（本级财力1320.36万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增长57.56万元，主要原因分析人居环境提升、疫情防控、地质灾害考察等工作增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出1320.36万元。财政拨款安排支出1320.36万元，其中：基本支出1252.16万元，与上年对比增长56.46万元，主要原因分析主要原因人员变动引起的支出增加；项目支出68.20万元，与上年对比增长1.1万元，主要原因是按人员变动测算得出，2022年预算编制在职在编人员较2021年增加一人，所以项目支出相较于去年增加1.1万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.一般公共服务支出394.82万元，主要用于保障正常运转的日常开支，其中包括人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费等公用经费支出以及开展活动所需的工作经费。与上年相比减少16.11万元，主要原因是积极响应中央关于厉行节俭，加强专项经费管理的要求，又积极回应公众对相关信息的高度关切，取得了良好的效应。 

　　2.文化旅游体育与传媒支出78.42万元，主要用于开展文化事业方面及人员基本工资等基本支出。与上年相比增加15.72万元，主要原因人员变动引起变化。 

　　3.社会保障和就业支出336.01万元，主要用于保障村委会干部、社区人员基本工资及办公费等公用经费支出，退休人员统筹外退休费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加0.9万元，主要原因是人员变动引起变化，2022年村干部工资等人员及公用经费增加。 

　　4.卫生健康支出70.78万元，主要用于计生工作的支出及人员工作。与上年相比增加26.68万元，主要原因是增加了开展业务所需的工作经费。 

　　5.农林水支出390.56万元，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比减少19.39万元，主要原因是人员变动调整，相应人员经费及公用经费相应调整，包含了基本绩效、奖励性绩效、乡镇岗位补贴等预算经费。 

　　6.住房保障支出46.77万元，主要用于人员工资。与上年相比增加46.77万元，主要原因是预算科目变化。 

　　7.国防支出3万元，主用于人员工资以及武装工作经费。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　2022年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无省对下专项转移支付情况。 

　　（一）与中央配套事项 

　　2022年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　2022年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　2022年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　2022年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.45万元，其中:政府采购货物预算7.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2022年“三公”经费总额及三公经费明细预算数与2021年各项明细预算数相比减少，减少的主要原因是：积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求，又积极回应公众对相关信息的高度关切，取得了良好的效应。具体情况如下： 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70.33万元，较上年减少2.17万元，减少3.0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年公务接待费预算为43.75万元，预计公务接待140次，接待人次900人，接待支出总额较上年减少1.35万元，减少的主要原因为积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为26.58万元，较上年减少0.82万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费26.58万元，较上年减少0.82万元，减少的主要原因是积极响应中央关于厉行节俭，加强三公经费管理的要求。共计公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标 

　　2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展，各项绩效目标内容指向明确，合理可行。年度绩效目标为：（一）抓实产业布局和业态调整，实现全乡发展有内核。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快推进农业农村现代化，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。（二）抓实基建完善和城乡融合，实现全乡发展有支撑。以“五网”建设为重点，进一步改善全乡基础设施和发展条件。（三）抓实脱贫巩固和乡村振兴，实现全乡发展有衔接。坚持把解决好“三农”问题作为全乡工作的重中之重，把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，谋划推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（四）抓实绿色驱动和环境保护，实现全乡发展有协调。深入贯彻习近平生态文明思想，深刻认识和把握“生态文明建设排头兵”核心要义是保护，全面推进生态环境综合治理，严格落实河（湖）长制、林长制，实行最严格的水资源管理制度和森林资源保护制度，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战和深化污染防治攻坚战“六个标志性战役”。（五）抓实开放发展和改革推动，实现全乡发展有活力。坚持向改革要动力，以改革促发展，推动改革任务落地，提高改革质量效率，巩固拓展改革成果，坚持以改革开放优化资源配置，加快产权、要素、市场等基础性制度改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。（六）抓实共享发展和民生保障，实现全乡发展有意义。坚持以人民为中心的发展思想，努力办好各项民生事业，切实增强民生福祉。（七）抓实乡村治理和稳边固防，实现全乡发展有稳定。 

　　（二）重点项目绩效目标 

　　2021河口瑶族自治县瑶山乡人民政府重点项目有七个：一是“瑶山乡重点项目基础设施前期工作经费”，该项目的年度绩效目标是一是要进一步完善城乡基础设施网络。进一步实现全乡水利建设现代化，推动城乡融合发展。二是“民兵工作（事业费）、国防动员（教育经费）、兵役征集经费、备战训练绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是做好人民武装和双拥共建工作，推进军民融合深度发展。持续深化边境地区综合整治，严厉打击跨境违法犯罪行为，确保边境地区社会大局持续和谐稳定。三是“乡村振兴绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是社会事业全面进步，城乡居民收入较快增长，教育发展水平大幅提升，公共服务体系更加健全，巩固脱贫成果和解决相对贫困扎实有力，乡村振兴全面推进，农村人居环境更加优美，生产生活条件显著改善。 

　　四是“宣传工作绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是坚持以人民为中心的发展思想，努力办好各项民生事业，切实增强民生福祉。五是“纪检监察绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是坚持不懈抓好边境维稳，营造和谐稳定发展环境：加大打击走私、反恐防暴、反邪教、三非人员等治理工作力度，切实维护边境和谐稳定；深入开展扫黑除恶专项斗争治理工作。六是“2022年人大绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是坚持以政府自身建设为引领，积极推进政府治理创新，实现政府治理能力现代化。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2022年无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，红河州河口县瑶山乡部门资产总额181487233.89元，其中，流动资产28984392.25元，固定资产12636969.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程108649175.45元，无形资产0元，其他资产31216696.74元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32964598.32元，其中固定资产增加10963187.26元。处置房屋建筑物757平方米；处置车辆1辆，实现资产处置收入0元，处置车辆残值在2022年入账；出租房屋151.2平方米，账面原值68000元，实现资产使用收入0元，租金已经在2020年缴纳。 

　　第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200655400111