河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年预算公开

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　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、瑶山乡中心小学的宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。 

　　2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

　　3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对瑶山地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。改善基础教学设施，配置学生课桌椅、学生床等，保障学生的生活质量；深入推进教学改革，提升教师教学能力；保障学校正常运转；确保家庭经济困难学生的入学就读率和资助率。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制101人，其中：行政编制 0人，事业编制101人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入1899.03万元，其中：一般公共预算1899.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比，增加了36.87万元，主要原因：2022年新增加公务员医疗补助，卫生健康支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1899.03万元，其中：本年收入1899.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1899.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比，增加了36.87万元，主要原因：2022年新增加公务员医疗补助，卫生健康支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出1899.03万元。财政拨款安排支出1899.03万元，其中：基本支出1855.95万元，与上年对比增加28.79万元，主要原因：2022年新增加公务员医疗补助，卫生健康支出增加。项目支出43.08万元，与上年对比增加8.08万元，主要原因：新增2022年幼儿园生均公用经费—绩效工作经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类如下： 

　　1.201（类）32（款）99（项）2022年预算数为0.24万元，与上年对比增加0.24万元，主要原因：新增退休4人，退休公用经费增加。 

　　2.205（类）02（款）01(项）2022年预算数为12.78万元，与上年对比增加12.78万元，主要原因：新增2022年幼儿园生均公用经费—绩效工作经费。 

　　3.205（类）02（款）02(项）2022年预算数为1435.96万元，与上年对比减少115.11万元，主要原因：住房保障支出住房公积金调整为通过2210201款项核算，不通过该款项核算。 

　　4.208（类）05（款）02(项）2022年预算数为58.70万元，与上年对比增加12.09万元，主要原因：新增退休4人，事业单位离退休费增加。   

　　5.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为148.64万元，与上年对比减少5.42万元，主要原因：在职教职工人数减少4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 

　　6.208（类）99（款）99(项）2022年预算数为9.29万元，与上年对比减少0.34万元，主要原因：在职教职工人数减少，失业保险以及工伤保险缴费减少。 

　　7.210（类）11（款）02(项）2022年预算数为87.65万元，与上年对比减少3.01万元，主要原因：在职教职工人数减少，基本医疗保险缴费减少。 

　　8.210（类）11（款）03(项）2022年预算数为46.45万元，与上年对比增加46.45万元，主要原因：2022年新增加公务员医疗补助。 

　　9.210（类）11（款）99(项）2022年预算数为4.27万元，与上年对比增加46.45万元，主要原因：教职工总人数增加，大病保险缴费也增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.27万元，较上年减少0.13万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年公务接待费预算为4.27万元，较上年减少0.13万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。 

　　减少的原因：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年持平，我校无公务用车、因此无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2022年的重点项目预算如下： 

　　1、2022年瑶山乡中心小学教育工作经费—绩效工作经费30.3万元，项目绩效目标：满足人民群众对学前教育、义务教育需求，做好教育工作，保证入学率，促进当地教育事业发展。 

　　2、2022年幼儿园生均公用经费—绩效工作经费12.78万元，项目绩效目标：保障全乡4所幼儿园能正常开展教学活动，着重培养有为青少年，促进全县学前教育事业健康发展。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　5、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。 

　　6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县瑶山乡中心小学资产总额3259.36万元，其中，流动资产22.35万元，固定资产3237.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2133.28万元，其中固定资产增加2089.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53253201036001400111