河口城区小学校2022年预算公开目录

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　　 河口城区小学校2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口县城区小学校2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分河口县城区小学校2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结转结余表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

　　河口瑶族自治县城区小学校部门2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架，推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略而谱写河口的教育新篇章。范围：对河口城区的少年实行初中阶段义务教育；对河口城区的青少年实行普遍高中教育，将青少年锤炼培养成才。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、教导处、少队室、总务处、财务室、打印室、多功能室、多媒体室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对桥头地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入1398.23万元，其中：一般公共预算1398.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比1540.44万元，减少142.21万元主要原因2021年9月退休13位教师。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1398.23万元，其中：本年收入1398.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1398.23万元（本级财力1398.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年1540.44万元对比，减少142.21万元，变动原因主要是2021年9月预算数中在职人数增加了13人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出1398.2万元。财政拨款安排支出1398.2万元，其中：基本支出1378.43万元，与上年1540.44万元对比，减少162.01万元，变动原因主要是2022年预算数中在职人数减少了13人。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于工资福利支出1,196.31万元，商品和服务支出 19.34万元，对个人和家庭的补助支出 162.75万元。与上年工资福利支出1372.83万元相比，减少176.52万元，其变动原因主要是2022年预算数比上年减少13人；与上年商品和服务支出21.33万元相比，增加17.81万元， 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，一般公共预算支出1398.23万元（其中：基本支出1378.43万元，项目支出19.8万元）。主要用于工资福利支出1,196.31万元，商品和服务支出19.34万元，对个人和家庭的补助支出176.52万元。与上年126.27万元对比，增加50.25万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　  无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口城区小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，较上年减少0.11万元，下降5.41%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口城区小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口城区小学2022年公务接待费预算为3.29万元，较上年减少0.11万元，下降5.41%，国内公务接待批次为45次，共计接待420人次。 

　　减少的主要原因分析：加大对“三公”经费的监管力度，严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口城区小学 2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口城区小学无重点项目预算的绩效目标预算重点领域财政项目 

　　（一）项目名称 

　　无 

　　（二）立项依据 

　　无 

　　（三）项目实施单位 

　　无 

　　（四）项目基本概况 

　　无 

　　（五）目实施内容 

　　无 

　　（六）资金安排情况 

　　无 

　　（七）项目实施计划 

　　无 

　　（八）项目实施成效 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口城区小学无机关运行经费安排 

　　河口城区小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口城区小学资产总1015万元，其中，流动资产36万元，固定资产979万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加144万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入4.9万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53253201036000300111