河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年预算公开目录

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　始终把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，将县委农村工作领导小组办公室、县农业和科学技术局的职责，县发展和改革局的农业投资项目管理职责，县财政局的农业综合开发项目管理职责，县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，县农垦管理局行政管理职责等整合，组建县农业农村和科学技术局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村和科学技术局。 

　　主要职责是，贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全省“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创机激励机制。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局内设科室13个，事业站所18个。分别是：农业技术推广中心、种子管理站、农村经营管理站、农机安全监理站、农业环保农村人居环境工作站、渔业管理站、农民科技教育培训中心、植检植保站、水果技术推广站、农产品质量安全检测站、农业行政综合执法大队、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、边境动物疫情监测站、热带作物指导站、科技成果转化中心、农垦局。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、推进乡村振兴“十百千”示范工作建设。以“三农”工作为总抓手，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求，采取“政府主导、企业主体、部门联动、市场运作、梯度推进”的模式，以南溪河为轴线，依托滇越铁路、生态优势、民风民俗、垦区文化和特色种植，加快推进乡村振兴示范创建，突出带动示范引领，2022年力争打造1个示范乡镇、8个示范村和25个以上的美丽村庄。 

　　2、持续做好农村人居环境整治。一是围绕“规划、绿化、文化、整洁化”持续发力，坚持问题导向，聚焦工作重点，采取硬措施，强化沟通协作，落实好村庄规划，集中力量攻坚农村“厕所革命”，着力解决农村生活垃圾、污水治理瓶颈，提升村容村貌，齐抓共管健全长效机制；同时采取群众喜闻乐见的形式，加大宣传力度，为农村人居环境整治提升攻坚营造良好的氛围。二是进一步强化督查机制，做到按时按质按量、以督促战，坚持“每周一调度、半月一通报、每月一督查”的工作机制，通过“不打招呼、直奔问题”的方式开展督查，督查检查情况及时向县农村人居环境整治工作领导小组报告，并反馈乡镇、农场整改。三是积极开展美丽乡村申报评定，广泛开展宣传动员，提高群众参与美丽乡村建设的积极性。2022年计划申报省级美丽乡村2个，州级美丽乡村4个，县级美丽乡村6个。 

　　3、抓好农村集体产权制度改革。一是深化农村土地制度改革。完善农村承包地、宅基地“三权分置”制度。妥善处理承包地矛盾纠纷，切实维护农民土地承包经营权利。用好全国农村集体资产监督管理平台，继续推动村集体产权制度改革，做好农村集体资产清查，摸清底数，盘活集体资产，增加村集体经济收入，力争到2022年底各村集体经济收入达5万元以上。二是摸索开展好农村宅基地管理工作。落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权。建立健全宅基地管理制度，确保工作有序开展。 

　　4、加强农业安全生产监管。一是做好农资市场督查检查，实现全县农资经营网点“拉网式”全面检查，健全完善“双随机、一公开”制度，重点开展春、秋两季农资市场专项检查、农资打假专项治理等行动，确保全县农资市场安全有序。二是全面开展对企业、农民专业合作社等新型经营主体的现场检查指导，维护全县农产品质量安全。三是做好动植物检验检疫。围绕主导产业和重点产品的发展，严格动植物检验检疫的操作规程，加大对农产品的抽检力度，力争做到重点区域、重点监管对象、重点品种的全覆盖。四是强化动物疫病防控。加大动物疫病防控宣传力度，严格落实“春秋”两防，加强对重大动物疫情监测，严格落实疫情报告责任追究制，杜绝瞒报、漏报疫情现象。 

　　5、提升农业科技含量。一是持续做好农村实用技术培训，积极发挥科技特派员的作用，深入生产一线开展技术指导，进行针对性的技术培训。二是积极完成2022年农机购置补贴奖补，提升农业机械化水平，力争2022年全县农机总动力达2.88万千瓦特，农机作业面积达到7.15万亩，农作物耕种收综合机械化率达到41%以上。三是依托中国（云南）自由贸易试验区（红河片区）建设，引进和培育高新技术企业，搭建科技创新平台，引进创新人才，促进产学研结合，加快科技成果转化。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制102人，其中：行政编制11人，事业编制91人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。 

　　车辆编制11辆，实有车辆11辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入1978.58万元，其中：一般公共预算1978.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　2021年部门财务总收入1971.42万元，与2021年年初数相比增加7.16万元，同比增加0.36%，增加原因是人员变动和2022年绩效工作经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入1978.58万元，其中:本年收入1978.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1978.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2021年部门财政拨款收入1971.42万元，与2021年年初数相比增加7.16万元，同比增加0.36%，增加原因是人员变动和2022年绩效工作经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　第一项一般公共服务支出1.74万元，第六项科学技术支出6万元，第八项社会保障和就业支出292.53万元，第九项卫生健康支出138.07万元，第十二项农林水支出1447.41万元。第十九项住房保障支出92.83万元。 

　　2022年部门预算总支出1978.58万元。财政拨款安排支出 1978.58万元，其中：基本支出1864.22万元，与2021年年初数对比增加5万元，同比增长0.27%，主要原因是人员变动；项目支出114.36万元，与2021年项目支出112.2万元，与上年对比增加2.16万元，同比增长1.93%，主要原因是人员变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下： 

　　1.201（一般公共服务支出）32（组织事务）99（其他组织事务支出）2022年预算数为1.74万元，是退休人员公用经费，主要用于对退休人员的慰问，2021年年初预算数为1.8万元，与上年相比减少0.06万元，同比减少3.33%，主要原因是退休人员减少。 

　　2.206（科学技术支出）04（技术研究与开发）99（其他技术研究与开发支出）2022年预算数为6万元，主要用于科学技术方成新品种试验示范，2021年无此预算。 

　　3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）01（行政单位离退休）2022年预算数为59.06万元，主要用于发放行政退休人员工资。2021年年初预算数为58.28万元，与上年相比增加0.78万元，同比增长1.33%，主要原因是退休人员增加。 

　　4.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）02（事业单位离退休）2022年预算数为44.24万元，主要用于发放事业退休人员工资。2021年年初预算数为46.96万元，与上年相比减少2.72万元，同比减少5.79%，主要原因是退休人员减少。 

　　5.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为150.5万元，主要用于交纳职工养老保险。2021年年初预算数为153.04万元，与上年相比减少2.54万元，同比减少1.66%，主要原因是调整缴纳保费基数。 

　　6.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年预算数为29.33万元，主要用于交纳职工职业年金。2021年年初预算数为4.68万元，与上年相比增加24.65万元，主要原因预计达到退休条件退休人员增加。 

　　7.208（社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）2022年预算数为9.4万元，主要用于交纳职工伤和失业保险。2021年年初预算数为9.57万元，与上年相比减少0.17万元，同比减少1.78%，主要原因是调整缴纳保费基数。 

　　8.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2022年预算数为13.12万元，主要用于交纳行政职工医疗保险。2021年年初预算数为16.39万元，与上年相比减少3.27万元，同比减少19.95%，主要原因是部分在职人员转退休。 

　　9.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2022年预算数为73.39万元，主要用于交纳事业职工医疗保险。2021年年初预算数为70.92万元，与上年相比增加2.47万元，同比增长3.48%。 

　　10.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2022年预算数为47.04万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助，2022年开始预算，2021年无此预算数。 

　　11.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2022年预算数为4.52万元，主要用于交纳职工医疗保险。2021年年初预算数为4.13万元，与上年相比增加0.39万元，同比增长9.44%。 

　　12.213(农林水支出）01（农业农村）01（行政运行）2022年预算数为243.65万元，主要用于发放行政在职人员工资。2021年年初预算数为332.18万元，与上年相比减少88.53万元，同比减少26.65%，主要原因是人员变动。 

　　13.213(农林水支出）01（农业农村）04（事业运行）2022年预算数为1095.4万元，主要用于发放事业在职人员工资。2021年年初预算数为1161.27万元，与上年相比减少65.87万元，同比减少5.67%，主要原因是人员变动。 

　　14.213(农林水支出）01（农业农村）08（病虫害控制）2022年预算数为6万元，主要是动物防疫工作经费。2021年年初预算数为4万，与上年相比减少2万元，同比减少50%，主要原因是2022年绩效工作经费调整预算。 

　　15.213(农林水支出）01（农业农村）09（农产品质量安全）2022年预算数为15万元，主要是农产品质量安全工作经费。2021年年初预算数为25万元，与上年相比减少10万元，同比减少40%，主要原因是2022年绩效工作经费调整预算。 

　　16.213(农林水支出）01（农业农村）99（其他农业农村支出）2022年预算数为83万元，主要是乡村振兴驻村队员生活补助和工作经费、办公楼搬迁工作经费、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费、农村人居环境整治提升工作经费等。2021年年初预算数为65.3万，与上年相比增加17.7万元，同比增加27.1%，主要原因是2022年绩效工作经费调整预算。 

　　17.213(农林水支出）08（普惠金融发展支出）03（农业保险保费补贴）2022年预算数为4.36万元，主要是种植业和畜牧业保险。2021年无此预算数。 

　　18.221(住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2022年预算数为92.83万元，主要是交纳在职人员住房公积金。2021年无此预算数。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）、按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）、经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141.14万元，较上年减少4.36万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为79.98万元，较上年减少2.47万元，下降3%，国内公务接待批次为120次，共计接待1280人次。 

　　主要是按规定每年缩减，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待标准及次数，不准出现酒水和陪餐人数超标。严禁铺张浪费，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为61.16万元，较上年减少1.89万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费61.16万元，较上年减少1.89万元，下降3%。共计购置公务用车11辆，年末公务用车保有量为11辆。 

　　主要用于保障乡村振兴、农户生产种植业发展、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2022年财政预算安排河口县农业农村和科学技术局11个项目，金额共计114.36万元。分别是： 

　　1.办公楼搬迁工作经费30万元； 

　　2.乡村振兴驻村工作队员工作经费2.5万元； 

　　3.乡村振兴驻村工作队员生活补助9万元； 

　　4.冻猪肉储备追加差价补助资金6万元； 

　　5.农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费9万元； 

　　6.农产品质量安全监管、检测、执法工作经费15万元； 

　　7.河口县热区特色现代农业有机名牌补助经费20万元； 

　　8.动物防疫工作经费6万元； 

　　9.农村人居环境提升工作经费6.5万元； 

　　10.科技三项费6万元； 

　　11.农业保险补贴财政补贴补助资金4.36万元； 

　　按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2022年部门预算公开表《8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费财政拨款预算71.59万元，主要用于公用经费40万元，工会经费16.17万元，其他交通费用13.68万元，其他商品和服务支出1.74万元。2021年年初预算数是76.74万元。由于人员变动，2021年较上年预算数减少5.15万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局资产总额5223.76万元，其中，流动资产3525.9万元，固定资产210.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1380.2万元，无形资产32.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1786.62万元，其中固定资产减少111.59万元。处置房屋建筑物1305.23平方米，账面原值684.5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 

　　河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2022年部门预算表 

　　（附件19张表）

　　2022年度部门预算表具体内容详见附件。