河口瑶族自治县森林公安局2022年预算公开目录

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河口瑶族自治县森林公安局2022年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县森林公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县森林公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

河口瑶族自治县森林公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林警察大队是保护生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全的主力军，保护好我县生物多样性，预防和查处森林火灾案件，打击边境地区走私、运输、收购、贩卖木材、象牙等珍贵、濒危野生动植物及其制品，打击环食药领域违法犯罪活动等各类违法犯罪，保护好河口生态长城，提升河口打击处理环食药领域犯罪的能力和水平。为我县生态文明排头兵建设提供保障，努力为河口人民留下碧水蓝天，构筑西南生态安全屏障。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县公安局森林警察大队共设置4个内设机构，包括：森林警察大队综合勤务室、森林警察大队一中队（生态环境犯罪侦查中队）、森林警察大队二中队（食品药品犯罪侦查中队）、森林警察大队三中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队），主管部门为河口瑶族自治县公安局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续以高度责任感和使命感做好森林防火工作，切实发挥森林公安在森林防火工作中的职能作用，加大森林防火巡查和宣传力度，加强对重点时段、重点人员、重点地区的管理，加大对火灾肇事者的打击力度。

2.抓好源头管理工作，积极配合其他林业行政执法部门加强巡逻管护和对林区护林员的管理教育工作，对治安秩序较乱和乱砍滥伐的重点地区，深入下去进行广泛发动群众建立信息网络，及时掌握林区动态，堵住源头，减少案件发生。

3.加大保护森林和野生动植物资源法律法规的宣传力度，积极深入到林区群众中进行交流，及时掌握林区动态，争取更多群众对森林公安工作的认可和支持，为以后的工作打下坚实的基础。

4.加大对各种涉林违法犯罪的打击力度，针对突出的问题和季节性的违法犯罪行为开展专项打击、专项治理，通过专项打击治理，依法惩治违法犯罪分子，震慑不法之徒，以减少违法犯罪活动

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入201.19万元，其中：一般公共预算201.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.94万元，下降10.63%，主要原因分析2021年调出2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入201.19万元，其中：本年收入201.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.94万元，下降10.63%，主要原因分析2021年调出2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出201.19万元。财政拨款安排支出201.19万元，其中：基本支出195.73万元，与上年对比减少23.16万元，下降10.58%，主要原因分析2020年调出2名民警，工资福利、养老保险和医疗保险费预算收入减少；项目支出5.46万元，与上年对比减少0.78万元，下降12.5%，主要原因分析2020年调出2名民警，相应的绩效工资经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为16.32万元，主要用于我单位退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.36万元，主要用于我单位在职职工机关事业单位养老保险缴纳支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.71万元，主要用于我单位在职职工职业年金缴纳支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为151.08万元，主要用于我单位在职职工2022年基本工资、津贴补贴各项支出以及日常公用经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.75万元，主要用于在职人员2022年医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.55万元，主要用于公务员2022年医疗保险补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.42万元，主要用于在职人员2022年医疗保险支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为0.3万元，主要用于在职职工其他公用经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.24万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县森林公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.52万元，较上年减少0.88万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县森林公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县森林公安局2022年公务接待费预算为4.52万元，较上年减少0.88万元，下降16.3%，国内公务接待批次为76次，共计接待755人次。

减少的主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县森林公安局2022年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费21万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是：我局2021年计划购买1辆新的公用车，但未能成功购置，故2022年公务用车购置及运行维护费继续做进预算。公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县森林公安局2022年重点项目5.46万元，其中野生动植物保护工作绩效工作经费5.46万元。

（一）项目名称

野生动植物保护工作绩效工作经费

（二）立项依据

森林公安机关是公安机关的重要部分，具有刑事执法和行政执法职能，肩负着保护国土生态安全、打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪、维护林区社会治安秩序的重任，按照《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》、《公安部刑事案件管辖分工规定》《中华人民共和国森林法》等规定，受理涉林、野生动植物等19类刑事案件。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县森林公安局

（四）项目基本概况

发挥好森林公安生态环境保护主力军职能作用，保护好我县生物多样性，预防和查处森林火灾案件，打击边境地区走私、运输、收购、贩卖木材、象牙等珍贵、濒危野生动植物及其制品等各类违法犯罪，发挥绩效工作经费的最大效益，保护好河口生态长城，为我县生态文明建设提供保障，努力为河口人民留下碧水蓝天。

（五）项目实施内容

森林公安机关是公安机关的重要部分，具有刑事执法和行政执法职能，肩负着保护国土生态安全、打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪、维护林区社会治安秩序的重任，按照《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》、《公安部刑事案件管辖分工规定》《中华人民共和国森林法》等规定，受理涉林、野生动植物等19类刑事案件。

（六）资金安排情况

野生动植物保护工作绩效工作经费5.46万元。

（七）项目实施计划

1.坚持以问题为导向，积极谋划，主动作为，攻坚克难，确保各项工作有序开展。让河口林业执法队伍在生态文明建设中发挥更大作用，保护好人民群众赖以生存的环境，不断满足人民群众日益增长的美好生活环境需要。

（八）项目实施成效

发挥好森林公安生态环境保护主力军职能作用，保护好我县生物多样性，预防和查处森林火灾案件，打击边境地区走私、运输、收购、贩卖木材、象牙等珍贵、濒危野生动植物及其制品等各类违法犯罪，发挥绩效工作经费的最大效益，保护好河口生态长城，为我县生态文明建设提供保障，努力为河口人民留下碧水蓝天。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县森林公安局2022年机关运行经费财政拨款预算4.76万元，主要用于办公经费、印刷费、电话费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。与上年相比减少0.68万元，减少变动主要原因：人员减少公用经费、公务交通补贴等同时减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，河口县森林公安局资产总额342.07万元，其中，流动资产33.92万元，固定资产292.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少86.74万元，其中固定资产减少20.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.63万元；报废报损资产1项，账面原值17.63万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他公开空表说明

根据预算，本部门无另文下达项目资金，政府性基金预算、政府购买服务，对下转移支付预算及新增资产配置、上年结余结转支出预算，因此部门项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空。

监督索引号53253200131200100111