中共河口县委党校2022年部门预算编制说明

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中共河口县委党校2022年部门预算编制说明

中共河口县委党校2022年预算公开目录

第一部分 中共河口县委党校2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共河口县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

6、完成县委和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，县委党校将持续深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和《条例》，坚持党的理论教育和党性教育主业主课定位，充分发挥自身优势，认真履行工作职责，不断开拓创新，扩大合作交流，努力开创河口党校工作新局面。

（一）注重培训管理，保证办学质量。一是办好干部教育培训班次。坚持把党的十九届六中全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为干部教育培训的必修课程，制定年度培训教学计划，配合县委组织部、县委宣传部、县直机关工委、县委统战部等部门有针对性地开展分类教育培训。二是丰富教学内容和形式。不断研究探索教学课程，优化培训课程设计，在主体班中开设研讨式、访谈式、案例式、辩论式教学、现场教学等教学活动。充分挖掘和运用我县在改革创新、沿边开放、爱国主义教育等方面的实践成果，积极探索建立具有沿边开放发展特点的党校干部教育培训现场教学新模式。三是拓展办学渠道规模和强化学员管理。整合党校资源优势，突出党校培训特色，加强与各部门、企事业单位的联系，办好各级各部门委托培训班次，继续拓展办学渠道，着力扩大办学规模，形成严格调训、严格管理、严格监督的制度和机制。

（二）强化科研工作，推进理论创新。充分发挥好沿边开放经济政策研究课题小组和河口县国门党建课题小组的作用，进一步加强与省州专家的联系，搭建好教学科研互动的有效平台，带动课题小组成员积极参与科研工作，有针对性地开展调研工作，形成以“项目带动、理论研讨和课题调查”为主渠道的科研模式，力求在科研质量上有新的突破。

（三）整合师资资源，建强教师队伍。深入推动“用学术讲政治”的教学改革，组织教师开展集体研究、集体备课、试讲评教、教学评估等活动，提升教师用学术讲政治能力，建立和完善教学激励机制。

（四）开展质量评估，提升办学水平。按照《云南省州（市）党委党校（行政院校）办学质量评估指标体系》《红河州县级党校（行政学校）办学质量评估办法（试行）》，汇同县委组织部做好州委组织部、州委党校对县市党校办学质量评估试点工作，并指导和推动乡镇党校提升办学质量和水平。贯彻落实省委、州委《关于加强各级党校建设的指导意见（试行）》，制定出台《关于进一步加强全县各级党校（行政学校）建设的指导意见》，强化对各乡镇（农场）党校的联系、调研、培训等业务指导和督促检查，全面提升对乡镇（农场）党校业务指导水平。

（五）发展对外办学，打造国门品牌。有效找准工作突破口，健全对外交流培训工作机制，制订对外培训计划，加强与越南老街省老街市的学术交流与合作，交流两国基层治国理政经验，讲好中国故事，发展对外开放办学，提升国门党校品牌形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人、事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入266.09万元，其中：一般公共预算266.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了4.59万元，主要原因是本年党校分校工作经费不纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入266.09万元，其中：本年收入266.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了4.59万元，主要原因是本年党校分校工作经费不纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出266.09万元。财政拨款安排支出266.09万元，其中：基本支出251.79万元，与上年对比增加了5.41万元，主要原因是基本工资增加，故本年的基本收入随之增加；项目支出14.3万元，与上年对比减少10万元，主要原因是本年党校分校工作经费不纳入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2022年部门预算总支出266.09万元，其中201款一般公共服务支出0.42万元；205款教育支出188.77万元；208款社会保障和就业支出46.22万元，210款卫生健康支出18.39万元，221款住房保障支出12.29万元。具体如下：

201款一般公共服务支出0.42万元，其中2013299其他组织事务支出0.42万元。

205款教育支出188.77万元，其中2050802干部教育支出188.77万元。

208款社会保障和就业支出46.22万元，其中2080501行政单位离退休12.77万元，2080502事业单位离退休8.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.89万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，2089999其他社会保障和就业支出1.24万元。

210款卫生健康支出18.39万元，其中2101101行政单位医疗1.94万元，2101102事业单位医疗9.53万元，2101103公务员医疗补助6.22万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.7万元。

221款住房保障支出12.29万元，2210201住房公积金12.29万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少1.2万元，下降80%，具体变动情况如下：1、严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。 2、疫情原因，公务接待减少。

（一）因公出国（境）费

中共河口县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共河口县委党校2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.2万元，下降80%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

减少的主要原因是：1、严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。 2、疫情原因，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2022年重点项目干部教育绩效工作经费5.40万元；驻村工作经费0.50万元；驻村人员生活补助绩效工作经费1.80万元；党校信息化建设绩效工作经费6.60万元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委党校2022年机关运行经费安排22.06万元，与上年对比增加了12.46万元，主要原因是增加了行政基础公用经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共河口县委党校资产总额112.35万元，其中，流动资产44.68万元，固定资产67.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.55万元，其中固定资产增加14.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253200128100111