河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2022年预算公开目录

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河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场理委员2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会是行政类事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其它职能任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，4个公共管理机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

5个公共服务事业单位，均为公益一类事业单位，分别是：财务统计站、社会保障服务中心、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站。

4个社区，分别是：曼章社区、那排社区、龙沙河社区、洞坪社区。

（三）重点工作概述

1.持续抓好边境防控。一是继续强化政治站位。按照“内防反弹、外防输入”的总要求，持续将疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓紧抓实。二是继续强化宣传力度。继续组织党员、干部深入社区、小组、小区，通过微信群、宣传标语、村村通“大喇叭”播放等方式加大疫情防控和接种疫苗的宣传，不断提高广大居民群众参与新冠肺炎防控工作。三是进一步强化联防联控。结合辖区边境情况，与公安、部队、辖区派出所的协调配合，强化14外防输入、1个内防反弹执勤点的值班执守工作。四是继续强化爱国卫生运动。加大辖区的卫生整治，卫生死角的清除和消毒等工作。

2.持续推进平安农场创建。一是按照“谁主管，谁负责”的原则，落实综治工作“一把手责任制”，层层签订综治目标管理责任书，实行责任追究，严格执行综治目标管理考评制度。二是继续加大专项整治力度。深入开展矛盾纠纷排查专项整治，对发现的矛盾和问题立行立治，切实将矛盾解决在萌芽状态。始终保持对全场违法违规行为进行严厉打击的高压态势，重点加强对外来人员、吸毒人员等的整治力度，继续抓好生产队周边治安环境整治；继续联合政法机关，坚决打击违法犯罪，按时完成扫黑除恶清零工作。三是加强协调对接和汇报，努力解决G326国道改扩建拆迁户回迁安置、“云盛百年城”小区住户房产证办理和“云盛百年城”小区三期工程收尾问题。

3.持续推进各项社会事务。一是继续抓好安全生产工作。认真落实安全生产目标责任制，不断健全安全生产工作机制，深化安全生产领域“打非治违”行动及安全专项整治，加强各类应急救援预案管理，积极组织开展应急救援演练，增强区域内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防等应急处置能力，及时消除各类安全隐患，努力保持安全生产形势平稳。二是持续开展环境卫生整治行动，加大对重点路段、卫生死角的环境清理，进一步提升辖区人居环境，提高居民群众幸福感。三是加大对火灾点险情的整治排查。严格落实社区属地责任，对发现不作为现象的，及时处理，保障辖区居民生命财产安全。

4.抓实党建各项重点工作落实。一是认真开展党史学习教育，组织党员干部深入党史学习教育，抓好党员干部理论学习教育。二是部署完成“党课开讲啦”、领导干部上党课、国门党建示范点和党员培训工作。三是扎实做好意识形态、保密、宣传文化等工作。四是持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。认真落实“两个责任”和领导干部“一岗双责”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制13人，事业编制19人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入782.72万元，其中：一般公共预算782.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年727.32万元对比增加55.44万元，主要原因增加了社区居务助理的补助和社会保险费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入782.72万元，其中：本年收入782.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.72万元（本级财力782.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加55.44万元，主要原因是今年的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出782.72万元。财政拨款安排支出782.72万元，其中：基本支出751.92万元，与上年697.62万元对比增加54.3万元，主要原因是绩效工资的增加；项目支出30.8万元，与上年29.7万元对比增加了1.1万元。主要原因是人员增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301款：一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行176.91万元,用于行政人员支出工资160.95万元；行政人员公务交通补贴9.78万元；工会经费1.78万元；其他公用支出4.4万元。

2、2010350款：一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行193.83万元，用于事业人员支出工资184.69万元；工会经费2.34万元；其他公用支出6.8万元。

3、2010399款：一般公共服务支出 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.8万元，用于绩效工作经费。

4、2030601款：兵役征集0.4万元，用于办公支出。

5、2030699其他国防动员支出0.1万元，用于办公支出。

6、2039999其他国防支出1.5万元，用于劳务费及专用材料费。

7、2080208款： 民政管理事务基层政权建设和社区治理218.36万元，用于对个人家庭补助支出117.75万元；社会保险33.51万元；其他公用支出67.1万元。

8、2080501款：行政单位离退休29.62万元，用于对个人家庭补助支出。

9、2080502款：事业单位离退休27.98万元，用于对个人家庭补助支出。

10、2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费40.1万元，用于支出社会保障缴费。

11、2089999款：其他社会保障和就业支出2.5万元，用于万元，用于支付工伤、失业保险。

12、2101101款：卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗9.54万元。用于社会保障缴费。

13、2101102款：卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗14.01万元，用于社会保障缴费。

14、2101103：卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助12.53万元。

15、2101199款： 其他行政事业单位医疗支出1.64万元，用于社会保障缴费。

16、2210201款：住房公积金23.76万元。用于社会保障缴费。

17、2013299款：其他组织事务支出1.14万元，用于其他商品和服务支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县河口农场管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年度4.05万元对比增加4.95万元，增加55%,主要原因增加具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口农场管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

河口农场管理委员会2022年公务接待费预算为0万元，较上年度0.05万元，减少100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口农场管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费应为9万元，较上年增加5万元，上升55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费9万元，较上年增加5万元，上升55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因：保障疫情防控主要用车，增加燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

河口农场管理委员会2022年重点项目30.8万元，其中河口农场数字化建设经费—绩效工作经费27.5万元；爱国卫生“七个专项”行动政治工作经费—绩效工作经费1.3万元；兵役征集工作经费—绩效工作经费0.4万元；民兵工作事业费—绩效工作经费0.6万元；国防动员教育经费—绩效工作经费0.1万元；战备训练经费—绩效工作经费0.9万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口农场管委会2022年机关运行经费安排782.72万元，与上年727.32万元对比增加了55.4万元，主要原因是今年人员增加，导致财政拨款支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会资产总额1507.39万元，其中，流动资产1413.9万元，固定资产19.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加428.85万元，其中固定资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置0万元；资产事业收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

第二部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2022年部门预算表（附件19张表）

2022年度部门预算表具体内容详见附件。

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

河口农场管理委员会2022年重点项目：河口农场数字化建设经费—绩效工作经费；爱国卫生“七个专项”行动政治工作经费—绩效工作经费；兵役征集工作经费—绩效工作经费；民兵工作事业费—绩效工作经费；国防动员教育经费—绩效工作经费；战备训练经费—绩效工作经费万元。

二、立项依据

河口农场管委会在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农场的民生保障和基本设施建设等工作。2022年主要围绕抓好边境疫情防控、人居环境整治提升、平安建设等方面开展各项工作，全面推动全场经济社会发展。

三、项目实施单位

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会。

四、项目基本概况

（一）河口农场数字化建设项目，是为了保障河口农场管委会基本部门运营，提高办公效率。

（二）爱国卫生“七个专项”行动整治工作，按照上级相关部门的要求，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康。

（三）民兵工作事业费项目，民兵是中国共产党领导的在长期革命站长中逐步发展起来的不脱离生产的群众武装组织。是中国人民解放军的助手和后备力量。申请此次资金将用于民兵工作 事业。

（四）兵役征集工作经费，民兵是中国共产党领导的在长期革命站长中逐步发展起来的不脱离生产的群众武装组织。是中国人民解放军的助手和后备力量。申请此次资金将用于兵役征集工作 。

（五）国防动员教育经费，民兵是中国共产党领导的在长期革命站长中逐步发展起来的不脱离生产的群众武装组织。是中国人民解放军的助手和后备力量。申请此次资金将用于国防动员教育。

（六）战备训练经费，民兵是中国共产党领导的在长期革命站长中逐步发展起来的不脱离生产的群众武装组织。是中国人民解放军的助手和后备力量。申请此次资金将用于战备训练。

五、项目实施内容

（一）河口农场数字化建设项目。（二）爱国卫生“七个专项”行动整治。（三）民兵工作开展。（四）兵役征集。（五）国防动员教育。（六）战备训练。

六、资金安排情况

根据河财（2020） 350号河口县财政局关于安排2021年部门预算的通知文件执行。

七、项目实施计划

（一）2022年12月份之前完成河口农场数字化建设项目。

（二）2022年12月份之前完成爱国卫生“七个专项”行动整治，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康。

（三）2022年上半年完成民兵工作事业费项目的工作。民兵是中国共产党领导的在长期革命站长中逐步发展起来的不脱离生产的群众武装组织。是中国人民解放军的助手和后备力量。申请此次资金将用于民兵工作事业。

（四）2022年上半年完成兵役征集工作，民兵是中国共产党领导的在长期革命站长中逐步发展起来的不脱离生产的群众武装组织。是中国人民解放军的助手和后备力量。申请此次资金将用于兵役征集工作 。

（五）2022年上半年完成国防动员教育培训。

（六）2022年上半年完成战备训练

八、项目实施成效

（一）保障河口农场管委会基本部门运营，提高办公效率。

（二）全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康。

（三）落实好相关事务性工作，因为民兵是中国共产党领导的在长期革命战场中逐步发展起来的不脱离生产的群众武装组织。是中国人民解放军的助手和后备力量。

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