河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会是行政机关，主要职能是为机关行使职能提供支持保障，主要工作是从事行政管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置9个内设机构，包括：4个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；5个站所，即：财务统计站、劳动和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站。所属单位1个，分别是：河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员将在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好民生保障、基本设施建设，做好五个社区的指导监督动作，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生、扎实开展疫情防控工作、狠抓城乡人居环境综合整治等，维护全场社会稳定，促进全场经济稳步发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制42人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有38人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。 

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入926.56万元，其中：一般公共预算926.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比一般公共预算收入增加78.40万元，主要原因分析：1.本年新招录事业人员2名，相关人员经费增加；2.本年在编在职人员职务职级正常晋升，工资待遇比上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入926.56万元，其中：本年收入926.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加78.40万元，主要原因分析1.本年新招录事业人员2名，相关人员经费增加。2.本年在编在职人员职务职级正常晋升，工资待遇比上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出926.56万元。财政拨款安排支出926.56万元，其中：基本支出893.56万元，与上年对比基本支出增加77.31万元，主要原因分析1.本年新招录事业人员2名，相关人员经费增加。2.本年在编在职人员职务职级正常晋升，工资待遇比上年增加；项目支出33万元，与上年对比项目支出增加1.1万，主要原因是本年绩效工作经费比上年新增1.1万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2010301款:一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为161.385566万元，主要用于本单位行政人员工资福利支出及日常办公经费支出。 

　　2.2010350款:一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为234.390986万元，主要用于本单位事业人员工资福利支出及日常办公经费支出。 

　　3.2010399款：一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2022年预算数为29.5万元，主要用于单位开展工作绩效所发生的各项支出。  

　　4.2013299款:一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为1.08万元，主要用于退休人员计提公用经费支出。  

　　5.2030699款:国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于国防动员教育经费支出。  

　　6.2039999款:国防支出（类）其他国防支出国防（款）其他国防支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于民兵工作事业费支出、战备训练经费支出。 

　　7.2080208款:社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2022年预算数为300.92217万元，主要用于五个社区管理人员的生活补助支出、医保养老保险支出以及五个社区日常运转经费支出。 

　　8.2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为26.16264万元，主要用于参公退休人员工资福利支出。  

　　9.2080502款:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为28.01952万元，主要用于参事退休人员工资福利支出。  

　　10.2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为43.250304万元，主要用于在职人员养老保险的缴费支出。  

　　11.2080506款:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为30.929628万元，主要用于职业年金缴费支出。  

　　12.2089999款:社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.703144万元，主要用于本年缴纳职工失业保险和工伤保险支出。  

　　13.2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.728343万元，主要用于参公在职人员的医疗保险缴费支出。  

　　14.2101102款:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.14417万元，主要用于参事在职人员的医疗保险缴费支出。  

　　15.2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.51572万元，主要用于参公参事在职人员的医疗补助缴费支出。  

　　16.2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.68万元，主要用于在职人员的大病医疗保险缴费支出。 

　　17.2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.665万元，主要用于上缴财政的公共租赁住房租金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.83万元，较上年增加25.63万元，增长13.43%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年公务接待费预算为4.61万元，较上年减少0.14万元，下降2.95%，国内公务接待批次约为23次，共计接待约205人。下降原因是按照厉行节约原则要压缩三公经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为33.23万元，较上年增加25.78万元，增长346.04%。其中：公务用车购置费26万元，较上年增加26万元，增长100%，原因是我单位无公务用车，为满足日常办公出行需求，计划于2022年购置公务用车一辆。公务用车运行维护费7.23万元，较上年减少0.22万元，下降2.95%，原因是按照厉行节约原则要压缩三公经费支出。共计购置公务用车1辆，预计年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.清河行动工作经费—绩效工作经费：一般公共预算为2万元。 

　　2.党员干部现代远程教育计划统筹工作经费—绩效工作经费：一般公共预算为3万元。 

　　3.战备训练经费—绩效工作经费：一般公共预算为2.5万元。 

　　4.民兵工作事业费—绩效工作经费：一般公共预算为0.5万元。 

　　5.兵役征集工作经费—绩效工作经费：一般公共预算为0.5万元。 

　　6.城乡壹体调查工作经费—绩效工作经费：一般公共预算为0.5万元。 

　　7.社会事务工作经费—绩效工作经费：一般公共预算为6.5万元。 

　　8.强边固防示范点打造工作经费—绩效工作经费：一般公共预算为5万元。 

　　9.党员教育培训经费—绩效工作经费：一般公共预算为2万元。 

　　10.统计培训工作经费—绩效工作经费：一般公共预算为0.5万元。 

　　11.南屏12队群众活动室建设项目—绩效工作经费：一般公共预算为8.962952万元。 

　　12.2022年退役军人服务站工作经费—绩效工作经费：一般公共预算为0.537048万元。 

　　13.国防动员教育经费—绩效工作经费：一般公共预算为0.5万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　二、财政拨款预算收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政拨款预算收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出。  

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年机关运行经费安排144.442152万元，与上年对比增加了3.24万元，主要原因分析：1.本年在职事业人员比上年增加1人，公用经费比上年增加0.4万。2.本年绩效工作经费比上年增加1.85万。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会资产总额232.97万元，其中，流动资产102万元，固定资产130.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少510.25万元，其中固定资产增加117.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　（四）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2022年部门预算表（附件19张表） 

　　2022年度部门预算表具体内容详见附件。 

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会 

　　                   2022年2月18日 

　　监督索引号53253200450200111