中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年部门预算编制说明

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　　中国国际贸易促进委员会河口县委员2022年部门预算编制说明 

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年预算公开目录 

　　第一部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责拟定“区县”会展发展规划，提供国际、国内展览信息和咨询服务；负责编制出展、来展计划；负责“边交会”国内外招展、组展及相关工作；负责境外展览的招展、组展和展位的申报工作，协助办理出境参展人员的有关手续。承办河口县贸促会交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置2个内设机构，分别是： 

　　1.办公室；2.法律事务部 

　　所属单位1个：河口瑶族自治县国际展览服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　1.创新服务理念，当好桥梁纽带 

　　及时为全县企业提供各类会展、经贸活动信息，为有关需求的企业做好参会参展活动的组织联系工作。积极组织河口县42家企业（单位）70余人报名注册参加第四届中国国际进口博览会，11月5日—8日带领10家企业（单位）23人作为河口县专业观众代表到上海参加第四届中国国际进口博览会，意向签约0.82亿美元，同比增长2.4%。组织30家企业40余人参加线上越南兴安省农产品及龙眼供需对接交易会开幕式、越南北江省线上荔枝节及农产品线上对接会开幕式等，进一步加强我县企业与国外企业对接沟通，为我县外贸企业“走出去”、开拓市场、抢订单、产销对接等提供了平台。 

　　2.立足自身优势，服务沿边开放 

　　河口县贸促会自成立以来，积极融入区域经济发展，积极参与县商工信局工作，全力以赴拓市场抓服务，坚决完成2021年各项经济指标任务。一是对外贸易保持稳步增长。受新冠肺炎疫情影响，河口对外贸易仍然保持增长态势，2021年1-11月，河口县内企业（含自贸区）进出口总额149.9亿元，增长46.3%；进出口货运量236.4万吨，同比增长17.7%；出入境人员32.5万人次，同比下降62.62%。出入境交通工具30.9万/辆列次，同比下降0.65%。二是互市贸易稳步增长。2021年1-11月完成边民互市交易额44.7511亿元，同比增长8.24%，其中进口交易额40.6382亿元，同比增长3.6%，出口交易额4.1129亿元，同比增长92.79%；互市交易量80.6031万吨，同比增长8.38%，其中进口交易量70.8228万吨，同比增长2.1%，出口交易量9.7805万吨，同比增长95.36%；参与交易人数58.23万人次，同比增长6.3%。2021年1-12月，预计边民互市完成贸易额47.69亿元，同比增长7.87%；完成贸易量82.41万吨，同比增长3.03%；参与交易人数60.37万人次，同比增长3.14%。三是口岸进出口总额同比稳步增长。2021年，预计进出口总额197.72亿元，年均增长23.75%；进出口货运总量283.7万吨，同比增长24.6%；出入境人员35.2万/人次，同比下降59.51%；出入境交通工具33.5万/辆列次，同比增长7.71%。四是进出口贸易结构不断优化。扎实推行“抓重点、稳增长、调结构、转方式”等一系列促进贸易发展措  施，优化进出口商品结构，高价值商品不断增加，如进口的澳洲铁矿砂、钢坯、木薯、粮食制品、木材制品等，出口的电力、有色金属、化工产品、农产品、煤炭制品、机电产品、纺织品、机械设备等优势产品比重稳步攀升，有力促进对外贸易增长。五是强化东盟贸易合作。充分利用中国—东盟自由贸易建成有利时机，紧紧抓住国家“一带一路”倡议，乘着“自贸时代”的东风，加强与东盟国家之间的合作，双边经贸往来日趋活跃，经济互补不断增强。同时，在巩固传统市场的基础上，加大对境外新兴市场的开拓力度，贸易伙伴除越南外，还拓展到美国、英国、荷兰、意大利、日本、韩国、老挝、柬埔寨、泰国、菲律宾、印尼、刚果、墨西哥等20多个国家和地区。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入45.76万元，其中：一般公共预算45.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。 

　　与上年对比增加45.76万元，主要原因分析：该部门属于2021年新成立单位，没有基数对比。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入45.76万元，其中：本年收入45.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款万元。 

　　与上年对比增加45.76万元，主要原因分析：该部门属于2021年新成立单位，没有基数对比。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出45.76万元。财政拨款安排支出45.76万元，其中：基本支出42.76万元，与上年对比增加42.76，主要原因分析是该部门属于新成立单位；项目支出3万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析是该部门属于新成立单位，没有基数对比。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2022年部门预算总支出45.76万元，其中201款一般公共服务支出36.28万元；208款社会保障和就业支出3.86万元；210款卫生健康支出3.34万元；221款住房保障支出2.28万元。具体如下： 

　　201款一般公共服务支出36.28万元，其中2011350事业运行36.28万元。 

　　208款社会保障和就业支出3.86万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.63万元；2089999其他社会保障和就业支出0.23万元。 

　　210款卫生健康支出3.34万元，其中2101102事业单位医疗2.11万元；2101103公务员医疗补助1.13万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.10万元。 

　　221款住房保障支出2.28万元，其中2210201住房公积金2.28万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　2022年中国国际贸易促进委员会河口县委员会没有没有中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　2022年中国国际贸易促进委员会河口县委员会没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　2022年中国国际贸易促进委员会河口县委员会没有经济社会事业发展事项 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增加变化原因：2022年中国国际贸易促进委员会河口县委员会无因公出国（境）费。 

　　（二）公务接待费 

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待62人次。 

　　增加变化原因：该部门属于新成立单位，去年的基数为零。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增加变化原因：2022年中国国际贸易促进委员会河口县委员会无公务用车购置及运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年重点项目开展贸易促进工作专项资金绩效工作经费3万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。　　 

　　2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国国际贸易促进委员会河口县委员会2022年机关运行经费安排1.6万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出与上年对比增加1.6万元，增加100％，主要原因分析是该单位属于新成立单位，去年没有基数所以增加100％。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，中国国际贸易促进委员会河口县委员会资产总额1.53万元，其中，流动资产1.53万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.53万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 

　　第二部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　监督索引号53253201847900111