河口跨境经济合作区管理委员会2022年预算公开目录

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　　河口跨境经济合作区管理委员会2022年预算公开

目录

　　第一部分2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、2022年部门整体支出绩效目标 

　　二十、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责贯彻党和国家的路线、方针、政策及省州党委、政府的重大部署。 

　　2.负责编制跨合区总体发展规划和经济社会发展计划，按程序报经批准后负责组织实施。制订、发布、组织实施跨合区的有关管理规定。 

　　3.根据州县人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；依法接受省州级有关行政部门的委托，履行相应社会管理和社会服务职能。 

　　4.负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。 

　　5.负责跨合区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。 

　　6.负责跨合区财政决算、国有资产管理、投资融资工作。 

　　7.负责跨合区各类进出口行政事务。 

　　8.承担与上级相关部门及单位的沟通联系和协调，协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。 

　　9.负责指导和管理跨合区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。 

　　10.承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室。所属单位1个：一站式服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　认真贯彻上级党委、政府决策部署及州委对河口“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”发展思路，按照“区县”融合要求积极融入中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设，坚定不移推动开放发展，为全州高质量跨越式发展作出贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制29人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入517.61万元，其中：一般公共预算517.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年610.35万元对比减少92.74万元，主要原因是本年减少项目资金。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入517.61万元，其中:本年收入517.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年610.35万元对比减少92.74万元，主要原因是本年减少项目资金。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出517.61万元。财政拨款安排支出517.61万元，其中：基本支出485.71万元；项目支出31.9万元。与上年总支出610.35万元对比减少92.74万元，主要原因是本年减少项目资金。基本支出与上年对比减少86.14万元，主要原因是本年厉行节约减少开支；项目支出与上年对比减少6.60万元，主要原因是本年减少项目资金。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出413.27万元、社会保障和就业支出43.62万元、卫生健康支出36.42万元、住房保障支出24.30万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、与中央配套事项 

　　无。 

　　七、按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　八、经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　九、政府采购预算情况 

　　无。 

　　十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少2万元，下降10%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2022年因公出国（境）费预算为4.5万元，较上年减少0.5万元，下降10%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。 

　　增减变化原因：疫情影响，减少公出国（境）。 

　　（二）公务接待费 

　　2022年公务接待费预算为13.5万元，较上年减少1.5万元，下降10%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。 

　　增减变化原因：疫情影响，减少公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　无 

　　十一、重点项目预算绩效目标情况 

　　认真贯彻上级党委、政府决策部署及州委对河口“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”发展思路，按照“区县”融合要求积极融入中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设，坚定不移推动开放发展，为全州高质量边越式发展作出贡献。 

　　十二、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，资产总额40379.19万元，其中，流动资产30530.48万元，固定资产111.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9736.74万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年31720.97万元相比，本年资产总额增加8658.22万元。其中固定资产减少12.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53253201847600111