河口瑶族自治县民族中学2022年部门预算公开目录

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　　 河口瑶族自治县民族中学2022年部门预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县民族中学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县民族中学部门2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口瑶族自治县民族中学2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口县民族中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设有13个内设机构，分别是： 

　　1.校长室 

　　2.党政办公室 

　　3.党委办公室 

　　4.财务室 

　　5.语文组 

　　6.数学组 

　　7.英语组 

　　8.理化生办公、 

　　9.政史地办公室 

　　10.音体美办公室 

　　11.总务处 

　　12.政教处 

　　13.教务处。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　河口瑶族自治县民族中学2022年重点工作如下： 

　　1、教育教学工作  

　　提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。组织教师计算机基础知识的学习。组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。 

　　2、党支部工作 

　　加强党风廉政建设。 

　　3、安全工作 

　　每个星期班会活动组织班主任在本班宣传安全知识。 

　　4、其他工作 

　　积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

    二、预算单位基本情况 

　　我校编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制75人，其中：行政编制0人，事业编制75人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。另外有9人营养餐工作人员财政全额供给。 

　　离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年财务总收入1527.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1527.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2022年财务总收入与2021年对比减少2.4%。主要是有人员退休和新聘用等原因，工资福利、津贴补贴等预算收入减少36.65万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年财政拨款收入1527.09万元，其中：本年收入1527.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1527.09万元（本级财力1527.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　2022年财务总收入与2021年对比减少2.4%。主要是有人员退休和新聘用等原因，工资福利、津贴补贴等预算收入减少36.65万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年预算总支出1527.09万元。财政拨款安排支出1527.09万元，其中：基本支出1506.09万元，与上年对比减少3.15%，主要是有人员退休和新录用等原因，工资福利、津贴补贴等预算支出减少47.44万元。项目支出21万元，与上年相比增加110%，主要是绩效工作经费预算增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出，2022年预算数为 3.54万元，主要是退休职工公用。 

　　2.2050203教育支出-普通教育-初中教育2022年预算数为1002.43万元，主要用于工资福利及开展教育工作所需的经费支出。较上年执行数减少133.44万元，主要因主要是退休职工公用。在职职工人数减少。开支相应减少 

　　4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2022年预算数为128.07万元，较上年执行数增加16.84万元，主要原因是退休人员有所增加。 

　　5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为107.67万元，较上年执行数减少11.5万元，要因主要是退休职工公用。在职职工人数减少。开支相应减少 

　　6.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2022年预算数为109.28万元，较上年执行数减少3.69万元，要因主要是退休职工公用。在职职工人数减少。开支相应减少 

　　7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2022年预算数为6.73万元，较上年执行数减少0.71万元，要因主要是退休职工公用。在职职工人数减少。开支相应减少 

　　8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数为63.34万元，较上年执行数减少6.73万元，要因主要是退休职工公用。在职职工人数减少。开支相应减少 

　　9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为4.54万元，较上年执行数增加0.67万元，主要是人员变动导致。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县民族中学2022年财政拨款支出总计1527.09万元，部门预算支出1527.09万元，按照经济分类科目分类，其中，工资福利支出1248.32万元；商品和服务支出41.42万元；对个人和家庭的补助237.35万元；资本性支出21万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　我单位列入省对下专项转移支付项目清单项目金额为0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2022河口瑶族自治县民族中学年无政府采购安排。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.23万元，较上年减少0.14万元，下降3.3%，具体情况如： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县民族中学2022年公务接待费预算数4.23万元，比2021年预算减少0.14万元，下降3.3%。预算接待批次8次，人数110人，支出金额以实际接待次数为准。因为学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　绩效工作经费主要用于购置教学设备学生课桌椅套、计算机台。确保教学工作有序运转，教学质量稳步提升，为学生提供一个良好的学习环境。 

　　1.继续加快教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。2.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。。3.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。4.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。5.加快推进教育信息化工作。6.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。7.扎实抓好安全工作。8.努力改善义务教育学校办学条件，维护学校日常运转 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县民族中学部门资产总额4882.11万元，其中，流动资产46万元，固定资产4836.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4588.61万元，其中固定资产增加4594.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入4万元。 

　　监督索引号53253201036000600111