河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2022年预算公开目录

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　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2022年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会，是中共河口县委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。县文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，负责对下属各协会进行组织、协调、联络、服务工作；维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益；出版《河口文艺》文学季刊；承担县委、县政府交办的各项工作和任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门（单位）设有：河口瑶族自治县文学艺术创作联络室、书法美术协会、音乐舞蹈协会、作家协会、摄影协会。所属单位1个，文学艺术创作联络室。 

　　（三）重点工作概述 

　　在河口县委、县人民政府的领导和州文联的指导下，河口县文联根据年初制定的工作计划，紧紧围绕县委、县政府的中心工作开展各项工作。文联充分调动一切积极因素，开展丰富多彩的文艺活动、大力宣传党和国家的路线、方针、政策，组织全县广大文艺工作者深入实践、深入生活，不断创作，推出优秀作品，为繁荣我县文艺事业，促进我县精神文明建设，推进社会和谐发展而不断努力工作。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。  

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入121.81万元，其中：一般公共预算94.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加1.12万元，主要原因是正常晋升工资，相应各项工资福利、基本养老保险缴费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入121.81万元，其中：本年收入121.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加1.12万元，主要原因是正常晋升工资，相应各项工资福利、基本养老保险缴费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出121.81元。财政拨款安排支出121.81万元，其中：基本支出115.81万元，与上年对比增加1.09万元，主要原因是正常晋升工资，相应各项工资福利、基本养老保险缴费增加；项目支出6万元，与上年对比无变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出94.67万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出13.42万元，主要用于社会保障经费支出；卫生健康支出8.29万元，主要用于职工医疗保险费支出,住房保障支出5.42万元，只要用于职工住房公积金支出。项目支出6万元，主要用于部门绩效工作。  

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会无省对下专项转移支付项目清单项目情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会无与中央配套事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.5万元，下降100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　原因是无此项工作安排。  

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　减少原因是因疫情防控，无此项工作安排。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　根据2021年实际使用公务用车使用情况，经商议减少公务用车使用经费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　围绕中心、服务大局，培养新时代社会主义文艺人才、团结带领全县文艺工作者繁荣发展社会主义文艺，联系广大文学艺术爱好工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动河口文艺事业的繁荣发展。办好《河口文艺》刊物，办好创作笔会，做好各艺术门类培训工作，脱贫攻坚工作，民族团结工作，创作文艺精品，举办各类文艺活动。   

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　5、201（类）29（款）01(项）指一般公共服务支出群众团体事务行政运行。 

　　6、208（类）05（款）05(项）指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　7、210（类）11（款）01(项）指卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。 

　　8、210（类）11（款）02(项）指卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口县文学艺术界联合会资产总额2.79万元，其中，流动资产1.53万元，固定资产1.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 

　　监督索引号53253201072100111