河口县统计局2022年部门预算编制说明

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　　　河口瑶族自治县统计局2022年预算公开

目录 

　　第一部分河口县统计局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分河口县统计局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分河口县统计局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。 

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。 

　　3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。 

　　4.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 

　　5.组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。 

　　6.对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

　　7.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。 

　　8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。 

　　9.做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。 

　　10.收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。 

　　11.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。 

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县统计局机关设6个内设机构：1.办公室（统计信息技术科）；2.国民经济综合核算统计科；3.社会服务统计科。4.工业能源统计科；5.投资贸易统计科；6.法规与设计管理科（统计执法大队）。 

　　下设2个事业单位：河口瑶族自治县普查中心；河口瑶族自治县地方调查队。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年，继续按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供统计服务。 

　　1.持之以恒贯彻落实全面从严治党政治责任。 

　　始终把党的政治建设摆在首位，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务和鲜明主线，强化创新理论武装，切实将学习成效转化为守初心、担使命的生动实践，转化为破解制约统计改革发展瓶颈和短板的有效方法，转化为加快统计调查改革创新、提高统计数据真实性的实际行动。  

　　一是提高政治站位。始终坚持以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿党的建设始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展重要讲话指示精神，认真落实县委、县政府部署要求，进一步增强大局意识和全局观念，精准有效做好统计调查各项工作，为确保全县经济社会持续健康发展贡献力量。 

　　二是加强组织建设。认真贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话精神，按照做好“三个表率”、建设“模范机关”要求，以提升组织力为重点，突出政治功能，落实“不忘初心、牢记使命”制度，认真开展党史学习教育，强化党的建设的领导责任、直接责任和主体责任。 

　　三是加强队伍建设。坚持新时期好干部标准，按照“五个过硬”要求，切实加强领导班子建设，抓住“关键少数”，落实“一岗双责”。加大干部培训教育力度，重点强化理想信念教育、爱国主义教育、形势政策教育，尤其要加强对优秀干部的培养和使用，保证干部职工学好政治思想课，学深统计业务课。加强党风廉政建设和作风纪律建设，打造一支“政治强、作风硬、业务精”的统计队伍，营造一个风清气正、心齐劲足的良好工作氛围。 

　　2.着力提升统计服务能力 

　　一是加强统计监测。围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，认真贯彻落实县委“十四五”规划目标任务，对标主要指标和高质量发展综合评价指标，做好统计监测，保持经济运行在合理区间，全面准确反映我县在供给侧结构性改革、经济结构优化升级等方面的新进展、新成效。 

　　二是全面实施地区生产总值统一核算。严格贯彻落实国家、省、州关于地区生产总值统一核算改革的相关要求，做好基础指标收集报送，做好工业、投资、农业、贸易、服务业、能源等重点领域重点企业联网直报统计工作，做到依法统计、应统尽统。 

　　三是加强统计分析。要进一步加强宏观经济形势分析研判，强化预警预判，加强进度分析，拓展分析视野，提高统计分析的针对性、前瞻性；加强专业联动、部门协同，做好企业生产经营情况调研分析，加强企业纳规入统业务指导，为县委、县政府准确研判形势、科学决策提供优质统计服务。 

　　3.高质量组织第七次全国人口普查和第五次全国经济普查 

　　一是全力以赴做好第七次全国人口普查后期工作。坚决贯彻落实党中央、国务院、省州普查工作部署，严格执行《第七次全国人口普查方案》及细则要求，做好普查资料开发利用、普查总结等工作，做好数据解读说明，为我县经济社会发展提供重要人口统计数据支撑。 

　　二是谋划好第五次全国经济普查各项准备工作。经济普查是一次重大的国情国力调查，每五年进行一次。2023年将开展第五次全国经济普查，我局将做到提早谋划，统筹安排，周密组织，高质量开展好第五次全国经济普查工作。 

　　4.扎实推进全县统计基层基础建设。围绕夯实基础、建强队伍、提升能力，健全完善统计基层基础规范化制度体系，持续推动基层基础建设，组织开展分级、分类培训工作，提高基层统计人员专业能力素质。充分利用部门资料做好基本单位名录库数据更新维护，完善部门统计联系协调机制，依法依规开展部门统计调查项目审批和备案，进一步规范统计行为，夯实统计基础。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制19人，其中：行政编制9人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入341.98万元，其中：一般公共预算341.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少了4.99万元，主要原因是本年人员减少，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入341.98万元，其中：本年收入341.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.98万元（本级财力341.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少了4.99万元，主要原因是本年人员减少，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出341.98万元。财政拨款安排支出341.98万元，其中：基本支出323.28万元，与上年对比减少了4.99万元，主要原因是本年人员减少，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出减少；项目支出18.7万元，与上年对比持平。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.201（类）05（款）01(项）2022年预算数为119.43万元，主要用于：行政人员基本工资支出，比上年减少47.31万元，主要原因是本年人员减少，导致人员经费支出减少。 

　　2.201（类）05（款）50(项）2022年预算数为97.91万元，主要用于：事业人员基本工资支出，比上年减少3.58万元，主要原因是本年人员减少，导致人员经费支出减少。 

　　3.201（类）32（款）99(项）2022年预算数为0.36万元，主要用于：其他组织事务支出，比上年增加0.06万，主要是退休人员增加。 

　　4.208（类）05（款）01(项）2022年预算数为19.32万元，主要用于：行政单位退休人员工资支出，比上年增加3.3万，主要是退休人员增加。 

　　5.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为25.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险，比上年减少1万元，主要原因是本年人员减少，导致社会保险缴费支出减少。 

　　6.208（类）99（款）99(项）2022年预算数为1.58万元，主要用于：事业单位事业保险支出，比上年减少0.06万元，主要是人员减少。 

　　7.210（类）11（款）01(项）2022年预算数为8.02万元，主要用于：行政单位基本医疗保险费支出，比上年减少1.03万元，主要是人员减少。 

　　8.210（类）11（款）02(项）2022年预算数为6.64万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出，比上年增加0.63万元，主要是人员增加。 

　　9.210（类）11（款）99(项）2022年预算数为0.81万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出比上年增加0.12万元，主要是人员增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　河口县统计局无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口县统计局无既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　河口县统计局局无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算3.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少了5万元，下降17.86%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　主要原因是：无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　统计局2022年公务接待费预算为23万元，较上年减少了5万元，下降17.86%，国内公务接待批次为230次，共计接待2300人次。 

　　主要原因是压缩经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　统计局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　主要原因是无公务用车，不再预算公务用车维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县统计局2022年重点项目预算绩效共6个，项目资金共计18.70万元，其中：固定资产投资绩效工作经费1万元、统计年报会议绩效工作经费1万元、执法及普法宣传绩效工作经费3.4万元、联网直报绩效工作经费11万元、乡村振兴工作队员生活补助绩效工作经费1.8万元和乡村振兴驻村绩效工作经费0.5万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　3.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　统计局2022年机关运行经费安排16.82万元，主要用于其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费、接待费，与上年对比减少0.92万元，主要原因是本年在职人员减少，导致本年办公费及工会经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，统计局资产总额29.39万元，其中，流动资产1.48万元，固定资产27.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.6万元，其中固定资产增加3.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值9.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53253200141000111