河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表  

  河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　交警大队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责如下： 

　　①负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作； 

　　②负责全县交通秩序的管理和维护； 

　　③为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施； 

　　④在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通； 

　　⑤负责全县交通违法查处和交通事故处理工作； 

　　⑥负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作； 

　　⑦做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车； 

　　⑧做好各类、各级交通安全警卫工作； 

　　⑨完成上级交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置四个内设机构，包括：信息中队、事故中队、秩序中队及车管中队。 

　　无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、制定辖区公安交通管理工作计划和方案； 

　　2、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题； 

　　3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制35人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 

　　车辆编制9辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入960.13万元，其中：一般公共预算960.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算增加1.00万元（上年为959.13万元），主要原因是社会保障和就业支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入960.13万元，其中：本年收入 960.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 960.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算增加1.00万元（上年为959.13万元），主要原因是社会保障和就业支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出960.13万元。财政拨款安排支出960.13万元，其中：基本支出942.97万元，与上年对比，增加1.00万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；项目支出17.16万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是实施项目的人数不变。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、公用经费等支出，详情如下： 

　　2013299其他组织事务支出0.60万元，主要用于退休公用经费； 

　　2040201行政运行460.08万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出； 

　　2040299其他公安支出360.00万元，主要用于警务辅助人员经费，包括工资、五险及伙食补助等； 

　　2080501行政单位离退休32.49万元，主要用于离退休人员工资； 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.33万元，主要用于在职人员的养老保险； 

　　208999其他社会保障和就业支出2.71万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险； 

　　2101101行政单位医疗22.22万元，主要用于行政单位医疗保险； 

　　2101103公务员医疗补助13.54万元，主要用于医疗补助； 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于大病医疗保险； 

　　2210201住房公积金24.04万元，主要用于在职人员公积金补助。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212.93万元，较上年减少6.58万元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：结实大队实际工作需求，拟不安排2022年因公出国（境）预算。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为29.07万元，较上年减少0.90万元，下降3.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。 

　　减少的原因，根据国家相关政策法规实行厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为183.85万元，较上年减少5.69万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费94.09万元，较上年减少2.91万元，下降3.00%；公务用车运行维护费89.76万元，较上年减少2.78万元，下降3.00%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为9辆。 

　　增减变化原因：根据国家相关政策法规实行厉行节约。八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　5、道路交通管理：《道路交通管理》由中国道路交通安全协会主办。旨在宣传交通法规，反映队伍建设，交流国内外交通管理经验，介绍国内外道路交通科技成果，传播交通工程知识，探索和研究具有中国特色的道路交通管理理论体系。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排960.13万元，与上年对比上升1.00万元，主要是社会保障和就业支出增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，河口瑶族自治县公安局交通警察大队资产总额805.08万元，其中，流动资产71.12万元，固定资产520.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程166.33万元，无形资产47.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.20万元，其中固定资产增加1.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值52.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　监督索引号53253200131200200111