河口跨境经济合作区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200571300000 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口跨境经济合作区管理委员会部门2021年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责贯彻党和国家的路线、方针、政策及省州党委、政府的重大部署。 

　　2.负责编制跨合区总体发展规划和经济社会发展计划，按程序报经批准后负责组织实施。制订、发布、组织实施跨合区的有关管理规定。 

　　3.根据州县人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；依法接受省州级有关行政部门的委托，履行相应社会管理和社会服务职能。 

　　4.负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。 

　　5.负责跨合区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。 

　　6.负责跨合区财政决算、国有资产管理、投资融资工作。 

　　7.负责跨合区各类进出口行政事务。 

　　8.承担与上级相关部门及单位的沟通联系和协调，协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。 

　　9.负责指导和管理跨合区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。 

　　10.承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，河口跨境经济合作区管理委员会设有：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室、一站式服务中心7个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.全力完成年度目标任务。紧紧围绕红河片区147项试点任务，努力在促进投资贸易便利、推动贸易转型升级、深化金融领域开放创新等方面形成一系列综合改革成果，完成改革试点任务74项以上。做好223条经验案例复制推广，持续抓好投资管理体制改革“四个一”模式、行政执法监督体系集成化等改革试点成功经验的复制推广工作。 

　　2.加快推进重点项目建设。想方设法破解投融资瓶颈，全力加快标准厂房、供水厂、生活配套设施等在建项目建设进度。加快推进口岸新联检大楼、片区土地一级开发、海关监管区、猫屎咖啡加工园区、中小企业孵化产业园、数字自贸、职教园区等项目建设，协调争取中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目年内开工建设。 

　　3.发挥优势发展重点产业。发挥红河片区“沿边、跨境”优势，规范利用国际经贸规则，突破跨境产能合作壁垒，将红河片区打造成为有效衔接国内国际双循环新发展格局的重要节点。围绕四大产业，深化“三区联动”，加强与州内县市在产业链、供应链等方面的合作，力争在招商引资方面实现重大突破。 

　　4.着力营造良好发展环境。按照“专、精、特、新”要求，瞄准有影响力、有实力的企业，主动上门招商、盯着重点招商、有针对性抓招商，持续深化“放管服”改革，构建“亲商、爱商、重商、安商”的政商关系，全力打造“环节最简、效率最高、服务最优、成本最低”的市场化法治化国际化一流营商环境。 

　　5.统筹协调创新联动发展。加强与红河综保区、蒙自经开区联动发展，推进“区县”融合发展，努力形成以“三区”联动为主的1（红河片区）+2（红河综保区、蒙自经开区）+13（以河口县为主的红河州13个县市）+N（国内其他园区及县市）+Y（越南）+D（东盟）发展格局，促进要素共建共享，释放政策叠加效应。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入610.35万元，其中：一般公共预算610.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加111.85万元，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加，2020年年初预算只包含基本工资等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入610.35万元，其中:本年收入610.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.35万元（本级财力610.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加111.85万元，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加，2020年年初预算只包含基本工资等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出610.35万元。财政拨款安排支出610.35万元，其中：基本支出571.85万元，与上年对比增加73.35万元，主要原因是本年度人员经费及办公经费增加；项目支出38.5万元，与上年对比增加38.5万元，主要原因是本年度增项目支出费用，2020年年初预算无项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面： 

　　用于一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）227.37万元，与上年相比增加6.6万元，变动原因主要是本年度人员经费的增加。 

　　用于一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）265.32万元，与上年相比增加71.26万元，变动原因主要是本年度人员经费的增加。 

　　用于一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）38.5万元，与上年相比增加38.5万元，变动原因主要是本年度增项目支出费用，2020年年初预算无项目支出。 

　　用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.39万元，与上年相比增加3.82万元，变动原因主要是本年度养老保险缴费基数提高，费用随之增加。 

　　用于社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.03万元，与上年相比增加0.41万元，变动原因主要是本年度工伤保险、失业保险缴费基数提高，费用随之增加。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.24万元，与上年相比减少2.62万元，变动原因主要是本年度人员变动造成行政人员基本医疗保险费减少。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.4万元，与上年相比增加0.65万元，变动原因主要是本年度人员变动造成事业人员基本医疗保险费增加。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.1万元，与上年相比增加0.09万元，变动原因主要是本年度人员变动造成大病医疗保险费增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少70万元，下降77.78%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少15万元，下降75%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）30人次。 

　　主要原因是受新型冠状病毒影响。 

　　（二）公务接待费 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少55万元，下降78.57%，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。 

　　主要原因是：受新型冠状病毒影响，招商引资等公务接待活动减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长为0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长为0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长为0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与上年相比无变动，河口跨境经济合作区管理委员会无公务用车编制，本年度无此项经费预算安排。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2021年跨合区建设与发展项目绩效工作经费38.5万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口跨境经济合作区管理委员会2021年机关运行经费安排68.46万元，主要用于办公经费32.26万元、会议费1万元、委托业务费32.7万元、公务接待费2万元、维修（护）费0.5万元。与上年对比增长29.62万元，主要原因是本年度新增绩效工作经费预算，2020年初无绩效工作经费预算。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 河口跨境经济合作区管理委员会2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200571300111