河口瑶族自治县科学技术协会2021年预算编制说明

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河口县科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 河口县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县科学技术协会是河口县科学技术工作者的群众组织，是中共河口县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是河口县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10、完成县委、县人民政府和上级科学技术协会交办的工作。

（二）机构设置情况

河口县科学技术协会为行政单位，机关下设办公室、组织宣传和科学技术普及科。下属事业单位1个：河口瑶族自治县少数民族科普工作队。

（三）重点工作概述

1、认真履行职责，着力推进全民科学素质提升。按照“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，在认真贯彻《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）的通知》精神的基础上，制定了《河口县人民政府办公室关于印发〈河口县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）的通知》（河政办发〔2018〕3号）。依靠社会各方力量，整合资源，以组织培训、举办讲座、大型科普活动，开展科技咨询服务，在公职人员、农民、学生等各类重点人群中开展全民科学素质行动计划纲要实施工作，并取得了较好效果，2020年，共组织科技文化卫生三下乡、科技活动周、科普日等大型科普活动3次，根据我县农村产业发展需求，组织实用技术培训20余期，培训人员1855人。通过多形式科普活动的开展，普及科学知识，倡导健康文明的生活方式，大力推进生态文明建设，增强全民节约意识、环境意识、生态意识，努力形成节约资源和保护环境的生产、生活方式，营造良好社会风尚。有效地提高了全县人民的科学文化素质，促进了我县经济社会健康发展。

2、做好“基层科普行动计划”和科普惠农项目申报工作。按照省、州科普示范项目申报要求，2020年，共组织上报科普惠农项目6个，分别是：科技小院1个（河口县桥头乡老汪山村柑橘种植协会）、科普示范基地2个（瑶山乡柠檬尤力克种植、莲花滩乡特色优势无核沃柑）、科普带头人项目1个（老范寨乡斑鸠河村白香果种植杨轩瑞）、科普小镇1个（河口镇）、双语科普示范基地1个（瑶山乡牛塘村）。截至目前，已审批3个，分别是：科普示范基地1个（瑶山乡优质柠檬种植示范基地，资金10万元）、科普小镇1个（河口镇科普小镇，资金70万元，其中20万元为配套资金）、双语科普示范基地1个（瑶山乡牛塘村，资金10万元）。

申报2021年度项目8个，申报资金84万元。分别是：科普巡展，申报资金5万元；科普大篷车运行，申报资金2万元；河口镇滨河科普示范社区，申报资金10万元；河口县特色优势无核沃柑产业的培育和示范推广科普示范基地，申报资金30万元；农函大，申报资金2万元；河口县莲花滩乡双语科普，申报资金10万元；莲花滩乡石板寨村坡头小组盘海金科普带头人，申报资金5万元；河口高标准农业科技综合示范种植协会，申报资金20万元。

3、体现特色，充分发挥科普宣传主力军作用。充分发挥科协科普主力军的作用，在全县公民中大力倡导科学生活方式，着力宣传科普知识，努力建设科普网络，大力推广适用技术，为全县经济社会及各项事业快速发展提供了良好的科普环境。一是文化、科技、卫生“三下乡”活动。2020年1月18日，发放各种科普读物1000余份，资助瑶山乡牛塘村基层农技协会提升工作经费5000元。二是送科技进企业。2020年县科协深入桥头乡老汪山村委会柑橘基地、竹林寨村委会百香果种植基地，瑶山乡牛塘村委会柠檬种植基地，莲花滩乡地古白村无核沃柑种植基地进行了实地走访，发放种植科技书籍给企业，详细了解基地的组织机构、发展现状、人才队伍、日常管理等情况，以及基地在普及科学知识、提升公民科学素质所发挥的作用。三是2020年全国科普日活动暨双语科普培训。9月24日下午，在瑶山乡牛塘村举行以“决胜全面小康、践行科技为民”为主题的河口县2020年全国科普日活动暨双语科普培训，河口县农科局、瑶山乡人民政府、河口秋歌农业科技有限责任公司、牛塘村柠檬种植户等共150余人参加了活动，发放科普宣传资料500余份，向瑶山乡牛塘村双语科普图书室捐赠实用技术书籍200册。四是科普大篷车宣传活动。以科普大篷车项目20周年为契机，积极按照“两防”（防疫病、防恐慌）“三导”（防疫辅导、心理疏导、科学引导）“一实”（做一批科技为民的实事）要求，全年围绕“助力精准扶贫 服务乡村振兴”、“弘扬科学家精神”、“发扬科技志愿者精神”、“我为抗疫做点事”等主题开展科普大篷车进社区、进农村、进企业等活动15次，行驶里程1537公里，受益人群6000余人。

4、实施好科普项目建设工作。一是农函大教育培训工作。按疫情防控和脱贫攻坚劳务输出、农村复工复产两不误、两手抓、两手硬的工作思路，有序推进“三农”科技助力增产。河口县科协本着“实际、实用、实效”的培训原则，超额完成2020年州级下达农函大800人和田间地头短期培训500人的招生计划培训人员，具体完成情况：老范寨乡完成140人培训，河口镇完成150人培训，桥头乡完成418人培训，莲花滩乡完成141人培训，南溪镇完成100人培训，瑶山乡完成906人培训，合计培训人数1855人。二是双语科普工作。双语科普项目是2019年续建项目，资金每年10万元。在牛塘村委会成立了双语（汉语、瑶族语）科普服务站、建立柠檬种植技术双语科普实训基地、建立双语科普图书室，开展种植业双语科普实用技术培训。2020年组织开展了2期田间蔬菜种植技术和3期种植业实用技术培训及1期民族刺绣培训共300人次。购置了电脑、书架、档案柜等双语设备，制作了科普宣传栏，建立了技术人才资源库及科普志愿者服务队伍。三是科普小镇项目建设。河口镇科普小镇示范建设项目按项目实施方案“九个一”建设内容及科技助力乡村振兴“一主题两革命三提升”活动稳步推进中，截至目前项目进展顺利，“九个一”建设内容已全部并投入使用。四是河口县优质柠檬种植示范基地建设项目。河口县优质柠檬种植示范基地充分发挥企业的主体带动作用，以企业为主体，企业技术团队为技术支撑，达到引进、消化吸收、创新提高、集成应用相结合，实现引进品种、技术的提质增效和优化集成。最终实现技术落地、发挥特色、支撑产业和企业农户互惠互利的联动机制。2020年河口秋歌农业科技有限责任公司组织2期整形修剪和1期果树栽种培训共150人次，制作科普宣传栏4块，组织20人次到金平县考察学习砂仁、板蓝根、重楼等种植经验，培育了种苗，通过组织一系列的专业技术指导、培训、参观学习，公司现已跟河口县瑶山乡牛塘村红土寨、桃子寨、大田坡等6个村民小组153多户农户签订建设1520亩柠檬高产优质种植示范基地以“公司+农户+基地”的合作协议，带动周边农户种植近12659亩。

5、助力脱贫攻坚工作。一是做好定点扶贫点工作。根据县委县政府的部署，县科协精准扶贫工作定点扶贫点为瑶山乡牛塘村委会，年初认真制定了《河口县科学技术协会2020年度“挂包帮”定点扶贫工作计划》，认真履行结对帮扶单位工作职责，积极参加村级贫情分析会议，主动与瑶山乡牛塘村委会沟通对接，解决结对帮扶工作中所遇到的难点、棘手问题，确保挂点帮扶工作有效推进。二是做好“百日总攻”小分队工作。县科协百日总攻小分队，被安排到瑶山乡牛塘村委会礁堡一、二小组，5月份已按要求走访完83户建档立卡户，并已将走访发现的问题整理上报牛塘村驻村工作队员。三是做好挂包帮、转走访工作。四是力所能及，做好扶贫消费工作。县科协共开展扶贫消费活动2次，消费金额1120元。五是选派驻村干部，为精准扶贫增添活力‎。2019年12月选派邓洪铭到莲花滩乡石板寨村驻村开展脱贫攻坚工作，并严格按照要求保障驻村工作队员工作经费。

6、助力疫情防控工作。一是制定下发了河口县科学技术协会关于成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控及应急科普工作领导小组、实施方案等文件。二是积极配合有关部门开展联防联控。建立了“县科协疫情科普工作”微信群。利用科普大篷车巡回播放防疫知识。发放由“中国科学技术协会”编制的防疫科普宣传海报十个品种1000余份。三是组织党员干部进社区支援一线疫情排查工作，县科协4名党员干部抽调到滨河社区开展志愿服务，并于2月17日起，抽调1名工作人员至河口镇槟榔社区脱岗参与疫情防控工作。县科协全体干部职工捐款1160元，展现了科协工作者的良好形象。

7、做好反邪教宣传工作。一是2020年县科协利用科普大篷车深入桥头乡、瑶山乡、莲花滩乡等贫困地区开展了反邪教宣传教育活动。深入第一线，深入到群众中，认真仔细的了解民情民意，做到早发现、早化解，早防控，防患于未然，增强群众的反邪教意识，提高群众的法制观念和法律素质。发放反协教宣传资料1000份（本），通过宣传活动，深刻揭露邪教反科学、反人类、反社会的邪恶本质，帮助广大群众正确认识邪教、提高防范邪教能力和自觉抵制邪教的意识，切实为我县营造一个良好的社会环境发挥了应有的作用。二是严格按照中共河口县委政法委员会《关于定期分析研判政治安全和反邪教斗争突出风险的通知》要求，按时按质上报《河口县科学技术协会政治安全和反邪教斗争突出风险分析研判报告》，截至目前，已上报10期。三是河口县反邪教协会理事会第一届任期届满，为进一步提高政治站位，统一思想，凝聚力量，提升反邪教协会管理水平、优化协会结构，扩大反邪教协会的影响力，推动反邪教协会发展行稳致远，已经于2021年2月召开会员大会开展反邪教协会换届选举工作。

8、科技与科普服务中心工作。河口县国门新时代文明实践中心科技与科普服务分中心自成立以来，坚持助推发展、突出服务为民、务求活动成效，有力促进了经济社会的持续健康发展和社会大众科学素质的全面提升。一是开展了以“决胜全面小康、践行科技为民”为主题的河口县2020年全国科普日活动暨双语科普培训、防震减灾 科普先行、你我参与 共建“美丽县城”等科普新时代文明实践系列活动4余场，参与人数近4000人，不断激发群众参与、传播、实践热情。二是以科协全体人员、乡镇科协专干、科普宣传员等人员为主体，组建了40余人的科普志愿服务队。三是围绕县委县政府中心工作，充分发挥科普志愿服务队作用，共组织开展“疫情防控、脱贫攻坚、美丽县城、爱国卫生七个专项行动、厉行节约 反对浪费”等各种科普志愿服务活动10余次，在全县公民中大力倡导科学生活方式，为各项工作提供了良好的科普环境。下一步，县科协将继续开展好新时代文明实践中心科技与科普志愿服务分中心工作，不断加强队伍建设、丰富活动内容、提升服务质效，进一步在全社会营造普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的浓厚氛围。

9、不断加强自身建设，较好地履行了桥梁纽带职责。一年来，我们积极主动争取各级领导的重视和支持，争取社会各界的协作和配合。认真做好美丽县城、爱国卫生七个专项行动等工作，着力发展壮大科普志愿者队伍，广泛开展科普志愿服务活动。在学习和服务上狠下功夫，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和2019年县委第一巡察组巡察整改情况，2020年1月完善了县科协民主集中制制度、党风廉政建设制度、学习制度、考勤制度、三重一大议事等8项制度，认真落实了科协机关党建工作和廉政建设责任制，制定了《2020年在职干部理论学习计划》，开展理论学习16次，提高了工作能力和服务水平，加强了科协机关民主管理，加强了科协自身建设，促进了科协事业的蓬勃发展，促进了全县科普工作整体向前推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入141.35万元，其中：一般公共预算财政拨款141.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的102.97万元对比增加38.38万元，其中基本支出增加32.38万元，项目支出增加6万元。主要原因分析：因基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加科普活动绩效工作经费、全民科学素质提升绩效工作经费、驻村工作队员工作经费及驻村人员生活补助绩效工作经费，故2021年增加该方面支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入141.35万元，其中:本年收入141.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.35万元（本级财力141.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的102.97万元对比增加38.38万元，其中基本支出增加32.38万元，项目支出增加6万元。主要原因分析：因基本工资上调、机关事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加科普活动绩效工作经费、全民科学素质提升绩效工作经费、驻村工作队员工作经费及驻村人员生活补助绩效工作经费，故2021年增加该方面支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出141.35万元。财政拨款安排支出141.35万元，其中：基本支出135.35万元，与上年的102.97万元对比增加32.38万元，主要原因分析：因基本工资上调、机关事业单位基本养老保险缴费增加。项目支出6万元，与上年对比增加6万元，主要原因分析：2021年增加科普活动绩效工作经费2万元、全民科学素质提升绩效工作经费1.7万元、驻村工作队员工作经费0.50万元、驻村人员生活补助绩效工作经费1.80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出141.35万元，其中201款一般公共服务支出0.42万元；206科学技术支出102.98万元；208款社会保障和就业支出32.69万元，210款卫生健康支出5.26万元。具体如下：

201款一般公共服务支出0.42万元，其中2012999其他群众团体事务支出0.42元。

206款科学技术支出102.98万元，其中2060101行政运行91.29万元，2060199其他科学技术管理事务支出11.69万元。

208款社会保障和就业支出32.69万元，其中2080501行政单位离退休22.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.42万元，2089999其他社会保障和就业支出0.59万元。

210款卫生健康支出5.26万元，其中2101101行政单位医疗4.19万元，2101102事业单位医疗0.66万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.51万元，较上年的9.80万元减少0.29万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县科学技术协会2021年公务接待费预算为6.11万元，较上年的6.30万元减少0.19万元，下降3.02%，国内公务接待批次为123次，共计接待895人次。

减少的主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.40万元，较上年3.50万元减少0.10万元，下降2.86%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县科学技术协会2021年重点项目6万元，其中科普活动绩效工作经费2万元、全民科学素质提升绩效工作经费1.7万元、驻村工作队员工作经费绩效工作经费0.50万元、驻村人员生活补助绩效工作经费1.80万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县科学技术协会2021年机关运行经费安排7.98万元，主要用于日常差旅费、办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费、接待费、其他交通费用等支出。与上年对比增加4.48万元，主要原因分析:增加行政基础公用经费预算支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口县科学技术协会2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53253201073100111