中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年部门预算编制说明

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　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表   

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。  

　　2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。  

　　3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。  

　　4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。  

　　5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。  

　　6、完成县委和上级党校交办的其他任务。  

　　（二）机构设置情况  

　　县委党校为一级预算单位，单位个数1个，本年无变动情况，下设科室办公室、干部培训科、科研管理科、行政科。  

　　（三）重点工作概述  

　　1、强化责任落实。河口县委始终加强对党校工作的领导，认真履行办党校、管党校、建党校的主体责任。十二届县委常委会第152次会议专题研究党校（行政学校）2020年工作情况报告工作，主要领导多次到党校调研指导工作。制定出台《中共河口县委办公室关于印发河口“区县”领导干部上讲台制度（暂行）》，对领导干部到党校（行政学校）等干部教育培训机构讲课作出制度性安排，优化党校师资结构，提升党校干部教育培训的质量和水平。2020年县级领导及科级领导进党校上讲台授课34人次。  

　　2、认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。一是河口县十二届县委常委会第126次（扩大）会议传达学习《条例》暨全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议、州委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署当前和今后一段时期我县党校（行政学校）工作，推动党委落实办党校管党校建党校主体责任。二是及时组织全校干部职工集中学习《条例》，围绕《条例》在教学、科研、咨询、学员管理、人才队伍建设、校风学风建设、机关党建、办学保障等方面提出的新要求交流学习心得，不断提高我校办学治校水平。三是督促指导乡镇（农场）党校贯彻落实《条例》。向乡镇（农场）党校发放《条例》辅导读本，加强对我县乡镇（农场）党校学习贯彻《条例》的落实情况进行督促检查。  

　　3、扎实开展干部教育培训工作。一是坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神等作为培训主修课，2020年已承办河口县扶贫干部脱贫攻坚能力提升培训班、河口县2020年“万名党员进党校”县级示范培训班、河口县“区县”领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班等8期主体班次，培训人数达3697人次；非主体班次5期，培训人数达631人次；外出授课29次，培训人数达2321人次。二是完成“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”河口教学点2020年行政管理专科、法学本科的招生工作及2019级行政管理专科的教学工作。  

　　4、进一步提升科研工作质量和水平。积极搭建教学科研互动的有效平台，以沿边开放、“区县融合”发展、国门党建等工作为主攻方向，深入开展理论研究和调研，形成以“项目带动、理论研讨和课题调查”为主渠道的科研模式，成立了自贸区政策研究课题小组和红河州国门党建河口研究课题小组。2020年确定了2个调研课题，课题《云南自由贸易试验区（红河片区）建设的路径选择研究》予以州级立项并结题，课题《党建引领城市治理，共建共享"品味城市"——河口国门智慧党建引领城市治理的探索与思考》予以校级课题，课题正在调研中。撰写理论文章和调研报告6篇，调研报告《用习近平在云南考察讲话精神引领红河自贸区建设高质量发展——红河自贸区高质量发展路径探索》获得2020年度红河州委党校系统理论征文三等奖。  

　　5、加强师资队伍建设。县委党校大力支持和鼓励教职工参加教育培训，做好知识储备更新，不断提高综合素质。先后选派干部教师10人次外出参加省委、州委党校师资培训班及十九届五中全会培训班，选派1人参加全省干教系统年轻教师用学术讲政治三年培养工程示范班。通过学习培训和锻炼，干部职工的理论素养和业务水平得到提升，教学和科研能力得到增强。  

　　6、加强和改进业务指导工作。一是进一步压实责任。依据《中共云南省委组织部关于印发< 云南省乡镇（街道）党校规范化建设管理指南（试行）>的通知》、《河口县关于加强乡镇（农场）党校规范化建设管理的通知》，统一规范10个乡镇（农场）党校牌子并挂牌。健全完善领导机构，及时成立由乡镇（农场）党（工）委书记任党校校长，党（工）委副书记任党校常务副校长，其他班子成员任委员的乡镇（农场）党校校务委员会，进一步提高乡镇（农场）党校工作制度化、规范化、科学化水平。二是全面提升对乡镇（农场）党校业务指导水平。贯彻落实《红河州党校（行政学院）系统业务指导办法》，制定了《中共河口县委党校校领导班子成员及教师联系乡镇（农场）党校工作方案》，强化对各乡镇（农场）党校的联系、调研、培训等业务指导和督促检查，确保指导工作取得实效。  

　　7、全面加强党的建设。一是继续推进支部规范化建设。带头贯彻《河口县县级机关贯彻落实< 中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见>清单》，不断强化机关基层党组织功能，落实“智慧党建”工作，研究制定《中共河口县委党校2020年干部理论学习计划》和《中共河口县委党校关于< 习近平谈治国理政>第三卷的学习方案》，推进“两学一做”学习教育常态化制度化和巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，厚植党内政治文化，教育引导全校党员干部锤炼忠诚干净担当的政治品格。二是主动接受省委第九巡视组巡视和十二届县委第十二轮巡察监督，全力支持配合巡视巡察工作，把整改成效体现到推动党校事业高质量发展的实践中。三是扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作落实，充分运用监督执纪四种形态，强化廉政风险防控，加强反腐倡廉宣传教育并纳入干部培训计划。认真落实中央八项规定，从严管理、从严治校，持续推进党校作风建设。四是认真贯彻落实中央及省、州、县党委政府关于“三大攻坚战”、宣传和意识形态工作、疫情防控等重大决策部署，认真开展挂包帮转走访、挂联村组卫生环境整治和消费扶贫，抽调干部职工轮流到社区、火车站、高速路口、酒店配合开展疫情防控工作。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 4人、事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入270.68万元，其中：一般公共预算财政拨款270.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

　　与上年的211.76万元对比增加58.92万元，其中基本支出增加34.62万元，项目支出增加24.30万元。主要原因分析：因基本工资上调、机关事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加干部教育绩效工作经费；驻村工作经费；驻村人员生活补助绩效工作经费；党校信息化建设绩效工作经费；党校分校绩效工作经费。故2021年增加该方面支出。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入270.68万元，其中:本年收入270.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.68万元（本级财力270.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

　　与上年的211.76万元对比增加58.92万元，其中基本支出增加34.62万元，项目支出增加24.30万元。主要原因分析：因基本工资上调、机关事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加干部教育绩效工作经费；驻村工作经费；驻村人员生活补助绩效工作经费；党校信息化建设绩效工作经费；党校分校绩效工作经费。故2021年增加该方面支出。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出270.68万元。财政拨款安排支出 270.68万元，其中：基本支出246.38万元，与上年的211.76万元对比增加34.62万元，主要原因分析：因基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加。项目支出24.30万元，与上年对比增加24.30万元，主要原因分析：2021年增加干部教育绩效工作经费5.40万元；驻村工作经费及驻村人员生活补助经费2.30万元；党校信息化建设绩效工作经费6.60万元；党校分校绩效工作经费10万元。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出270.68万元，其中201款一般公共服务支出0.98万元；205款教育支出213.07万元；208款社会保障和就业支出44.65万元，210款卫生健康支出11.98万元。具体如下：  

　　201款一般公共服务支出0.98万元，其中2012999其他群众团体事务支出0.5万元。  

　　205款教育支出213.07万元，其中2050802干部教育支出213.07万元。  

　　208款社会保障和就业支出44.65万元，其中2080501行政单位离退休12.77万元，2080502事业单位离退休10.99万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.66万元，2089999其他社会保障和就业支出1.23万元。  

　　210款卫生健康支出11.98万元，其中2101101行政单位医疗1.94万元，2101102事业单位医疗9.38万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　无。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年的1.77万元减少0.27万元，下降15.25%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年的1.77万元减少0.27万元，下降15.25%，国内公务接待批次为11次，共计接待195人次。  

　　减少的主要原因是:1、严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年重点项目干部教育绩效工作经费5.40万元；驻村工作经费0.50万元；驻村人员生活补助绩效工作经费1.80万元；党校信息化建设绩效工作经费6.60万元；党校分校绩效工作经费10万元。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。　　  

　　2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。  

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年机关运行经费安排9.60万元，主要用于日常差旅费、办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费、接待费、其他交通费用等支出。与上年对比减少1.79万元，主要原因分析:减少行政基础公用经费预算支出。  

　　（三）财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。         

　　第二部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2021年部门预算表  

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200128100111