河口瑶族自治县信访局2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县信访局2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县信访局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县信访局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县信访局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。 

　　（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。 

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。 

　　（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。 

　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。 

　　（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。 

　　（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。 

　　（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口县信访事项复查委员会办公室日常工作。 

　　（9）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县信访局共设4个科室，分别是：办公室、督查督办科、接访科、办信和网络信访科。 

　　下设2个事业单位：河口县信访信息技术中心；河口县群众来访接待中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是学习贯彻党的十九大精神，引领信访融入新时代；二是适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平；三是坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当；四是不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破；五是深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 161.89万元，其中：一般公共预算161.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年的107.75万元对比增加54.14万元，主要原因是本年人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入161.89万元，其中:本年收入161.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.89万元（本级财力161.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年的107.75万元对比增加54.14万元，主要原因是本年人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 161.89万元。财政拨款安排支出161.89万元，其中：基本支出153.09万元，与上年的107.75万元对比增加45.34万元，主要原因是本年人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加；项目支出8.80万元，与上年的0万元对比增加8.80万元，主要原因是增加信访工作绩效工作经费和信访维稳工作绩效工作经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、201（类）03（款）01（项）行政运行支出92.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等支出。与上年预算数对比增加19.80万元，主要原因是本年增加人员数，导致人员经费支出增加。 

　　2、201（类）03（款）50（项）事业运行支出36.78万元，主要用于基本工资，津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、住房公积金等支出。与上年预算数对比增加19.02万元，主要原因是本年增加人员数，导致人员经费支出增加。 

　　3、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.80万元，主要用于信访工作绩效工作经费和信访维稳工作绩效工作经费。与上年预算数对比增加8.80万元，主要原因是我县本年增加了绩效项目工作经费导致。 

　　4、201（类）31（款）01（项）行政运行支出2.82万元，主要用于津贴补贴，与上年预算数对比减少70.04万元，主要原因是根据三定方案信访局由原县委部门更改为县政府部门，支出的基本工资、住房公积金等支出更改其他款项支出，本年支出的金额主要是根据河政复[2016]60号文件支出乡镇农场专职信访工作津贴。 

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.93万元，主要用于人员类的社会保险缴费支出。与上年预算数对比增加3.82万元，主要原因是本年增加人员，导致社会保险缴费支出增加。 

　　6、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出0.81万元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）。与上年预算数对比增加0.27万元，主要原因是本年度增加在职人员，导致工伤保险和失业保险增加。 

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.70万元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比增加0.2万元，主要原因是本年度增加在职人员，导致医疗保险（含生育保险）增加。 

　　8、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2.14万元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比增加0.79万元，主要原因是本年度新招进1人事业人员，导致医疗保险（含生育保险）增加。 

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）。与上年预算数对比增加0.07万元，主要原因是本年度新招进1人事业人员，导致医疗保险基数增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　河口县信访局无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口县信访局无既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　河口县信访局无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，资金来源无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年的10万元减少0.30万元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县信访局2021年公务接待费预算为5万元，较上年的5万元增加0万元，无变动，国内公务接待批次为62次，共计接待992人次。 

　　无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为4.70万元，较上年减少0.30万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无变动；公务用车运行维护费4.70万元，较上年的5万元减少0.30万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是根据《河口县财政局转发云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（河财[2020]415号）文件认真贯彻落实真正过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，“三公”经费年初预算应在上年度年初预算基础上按照不低于3%的比例压减。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县信访局2021年重点项目预算绩效共2个，项目资金共计8.80万元，其中：信访工作绩效工作经费4.4万元；信访维稳工作绩效工作经费4.4万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　 

　　4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县信访局2021年机关运行经费安排9.4万元，主要用于其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费、接待费，与上年的8.63万元对比增加0.77万元，主要原因是本年新增在职人员，导致本年办公费及工会经费增加。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县信访局2021年部门预算表

  （详见附件） 

　　监督索引号53253200149700111