河口瑶族自治县总工会2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200571100000 

　　河口县总工会2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口县总工会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县总工会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口县总工会2021年部门预算编制说明    

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共河口县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县总工会设有5个部门：办公室（经费审查委员会办公室）、组织民管部、宣教网络和对外交流部、劳动和经济工作部（女职工委员会办公室）、财务和资产监督管理部。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年县总工会主要开展组织建设、职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、重大节日送温暖工程、职工医疗互助、金秋助学、困难职工临时救助、经费审查审计等工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 224.79万元，其中：一般公共预算224.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年153.67万元对比增加71.12万元，主要原因：一是2021年新增项目绩效工作经费10万元；二是人均日常公用经费增加400元；三是工资奖金津补贴，社会保障缴费、住房公积金增加；四是2020年预算中未核算该项工资，2021年预算中包括综合考评奖励。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入224.79万元，其中:本年收入224.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.79万元（本级财力224.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年153.67万元对比增加71.12万元，主要原因：主要原因：一是2021年新增项目绩效工作经费10万元；二是人均日常公用经费增加400元；三是工资奖金津补贴，社会保障缴费、住房公积金增加；四是2020年预算中未核算该项工资，2021年预算中包括综合考评奖励。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出224.79万元。财政拨款安排支出224.79万元，其中：基本支出214.79万元，与上年153.66万元对比增加61.13万元，主要原因：一是2021年新增项目绩效工作经费10万元；二是人均日常公用经费增加400元；三是工资奖金津补贴，社会保障缴费、住房公积金增加；四是2020年预算中未核算该项工资，2021年预算中包括综合考评奖励。项目支出10万元，与上年0对比增加10万元，主要原因2021年新增项目绩效工作经费10万元。 

　　1.2012901款行政运行支出96.31万元，主要用于行政人员工资、住房公积金、公交补贴和其他公用支出。与上年64.58万元相比增加31.73万元，变动原因：一是人均日常公用经费增加400元；二是工资奖金津补贴，社会保障缴费、住房公积金增加；三是2020年预算中未核算该项工资，2021年预算中包括综合考评奖励。 

　　2.2012950款事业运行支出60.75万元，主要用于事业工作人员工资、住房公积金和其他公用支出。与上年35.19万元相比25.56万元，变动原因：一是人均日常公用经费增加400元；二是工资奖金津补贴，社会保障缴费、住房公积金增加；三是2020年预算中未核算该项工资，2021年预算中包括综合考评奖励。 

　　3.2012999款其他群众事务支出10万元，与上年1.65万元相比增加8.35万元，主要原因：2021年新增项目绩效工作经费10万元。 

　　4.2080501款机关单位离退休6.38万元，主要用于对个人家庭补助支付（退休人员退休费）。与上年0相比增加6.38万元，变动原因：今年机关退休职工与事业单位退休分开支出，2名机关退休单独支出。 

　　5.2080502款事业单位离退休27.01万元，主要用于对个人家庭补助支付（退休人员退休费）。与上年33.31万元相比下降6.3万元，变动原因：今年机关退休职工与事业单位退休分开支出，7名事业退休单独支出。 

　　6.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元，主要用于在职职工单位部分养老保险金，与上年10.54万元相比增加3.94万元，变动原因：工资增加，养老保险金增加。 

　　7.2089999款工伤保险单位部分和失业保险单位部分0.91万元，主要用于在职职工单位部分工伤保险和失业保险，与上年0.62万元相比增加0.29万元，变动原因：工资增加，工伤保险和失业保险增加。 

　　8.2101101款行政单位医疗保险4.29万元，主要用于机关在职职工单位部分医疗保险金，与上年4.10万元相比增加0.19万元，变动原因：工资增加，行政单位医疗保险增加。 

　　9.2101102款事业单位医疗保险万3.53万元，主要用于事业在职职工单位部分医疗保险金，与上年2.67万元相比增加0.86万元，变动原因：工资增加，事业单位医疗保险增加。   

　　10.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于在职职工单位部分大病保险金，与上年0.47万元相比增加0.12万元，变动原因：工资增加，大病保险金增加。   

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年1.4万元减少1.2万元，下降85.71%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县总工会2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年1.4减少1.2万元，下降85.71%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。 

　　减少变化原因：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县总工会重点项目预算的绩效目标2项10万元：一项是金秋助学资助活动绩效工作经费5万元；另一项是全县职工“边城杯”篮球比赛活动绩效工作经费5万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县总工会2021年机关运行经费安排15.38万元，与上年10.17万元对比增加5.21，主要用于办公费1.48万元、 邮电费1.32万元，差旅费1万元，接待费0.2万元，工会经费1.46万元、其他交通费用4.38（公务交通补贴）万元，绩效工作经费5万元， 其他商品和服务支出0.54万元。增加原因：新增绩效工作经费。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口县总工会2021年部门预算表 

　　(详见附件） 

　　监督索引号53253200571100111