河口瑶族自治县农垦局2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县农垦局2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县农垦局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县农垦局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表   

　　河口瑶族自治县农垦局2021年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县农垦局是县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，承担垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导协调服务垦区各项工作，协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管，完成县委、县政府交办的其他任务等工作。        

　　（二）机构设置情况 

　　根据《河口瑶族自治县机构编制委员会关于调整河口县农垦管理局机构设置的通知》，河口瑶族自治县农垦管理局更名为河口瑶族自治县农垦局，由县人民政府直属事业单位调整为河口县农业农村和科学技术局管理的财政拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，财务单独核算。内设办公室、资产财务科、产业发展科。 截至 2020年12月31日，我单位编制人数10人，年末实有人数 11人，较上年度减少1人。 

　　（三）重点工作概述 

　　主要完成垦区产业发展、项目编制上报、社会经济统计及对接省州农垦部门各项业务，指导、协调、服务垦区各项工作以及协助国有资产管理部门对农垦国有资产进行监管。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 186.58万元，其中：一般公共预算186.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加38.34万元，主要原因是今年的人员经费为4000元/人，比去年人均增长了400元，且今年绩效工作经费纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 186.58万元，其中:本年收入186.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.58万元（本级财力186.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加38.34万元，主要原因是今年的人员经费为4000元/人，比去年人均增长了400元，且今年绩效工作经费纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 186.58万元。财政拨款安排支出186.58万元，其中：基本支出174.48万元，与上年对比增加26.24万元，主要原因是绩效工资的增加；项目支出12.1万元，与上年对比增加了12.1万元，主要原因是今年绩效工作经费纳入预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、2080505款：社会保障就业支出（款） 行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为15.45万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。 

　　2、2089999款：社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.97万元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。 

　　3、2101102款：卫生健康支出（款） 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）预算数为9.06万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。 

　　4、2101199款：卫生健康支出（款） 行政事业单位医疗（类） 其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.34万元，主要用于职工医疗大病保险支出。 

　　5、2130104款：农林水支出（款）农业农村（类）事业运行（项）预算数为148.66万元，主要用于支付单位职工工资，住房公积金以及办公经费等支出。 

　　6、2130199款：农林水支出（款）农业农村（类）其他农业农村支出（项）预算数为12.1万元，主要用于开展项目的绩效工作经费支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位无社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县农垦局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.51万元，较上年减少0.29万元，增长下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县农垦局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县农垦局2021年公务接待费预算为1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3.16%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。 

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县农垦局2021年公务用车购置及运行维护费为7.66万元，较上年减少0.24万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费7.66万元，较上年减少0.24万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因：保障主要公务用车，减少不必要的支出，主要用于保障单位工作人员及工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县农垦局2021年重点项目为2021年深化农垦改革绩效工作经费，项目实施主要内容为：实施农场天然橡胶基地林间道路项目、农场小城镇综合基础设施建设项目，加强项目监督检查，确保项目完工验收；检查整治四个农场人居环境工作；深化农垦改革发展，强化财政保障。项目资金总额为12.1万元，主要用于监督检查实施农场天然橡胶基地林间道路项目、农场小城镇综合基础设施建设项目的差旅费支出，以及挂连四个农场生产队人居环境工作的差旅费支出，和围绕该项目工作开展的日常办公开支以及资产采购。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县农垦局是公益一类的事业单位，未安排机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　河口县农垦局2021年预算重点领域财政项目文本公开  

　　一、项目名称 

　　2021年深化农垦改革绩效工作经费 

　　二、立项依据 

　　根据河财[2020]24号《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案》的通知；《河口县农业农村和科学技术局关于开展农村人居环境整治督导的通知》；《云南省农垦局关于转发2019年瑞丽农场等9个项目初步设计的批复的通知》。 

　　三、项目实施单位 

　　河口瑶族自治县农垦局 

　　四、项目基本概况 

　　项目主要用于监督检查实施农场天然橡胶基地林间道路项目、农场小城镇综合基础设施建设项目的差旅费支出，以及挂连四个农场生产队人居环境工作的差旅费支出，和围绕该项目的日常办公开支以及资产采购。 

　　五、项目实施内容 

　　1、实施农场天然橡胶基地林间道路项目、农场小城镇综合基础设施建设项目，加强项目监督检查，确保项目完工验收。 

　　2、检查整治四个农场人居环境工作。 

　　3、深化农垦改革发展，强化财政保障。 

　　六、资金安排情况 

　　差旅费3万元，邮电费1.68万元，电费0.96万元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费0.21万元，水费0.1万元，物业管理费1万元，办公费4.15万元。 

　　七、项目实施计划 

　　预计在本年度确保农场天然橡胶基地建设项目及坝洒小城镇综合基础设施建设项目如期完工；完成深化农垦改革工作；完成年度人居环境整治任务；完成农垦综合统计工作。 

　　八、项目实施成效 

　　1、项目解决河口垦区橡胶林间道路建设不配套的问题，实现巩固、提升天然橡胶产业效益目标，一定程度上提高晴通雨阻、行车颠簸不堪的状态。 

　　2、通过开展人居环境整治工作，改变影响村民不良生活习惯，提升村容村貌，提高农村人居环境质量。 

　　3、深化农垦改革，切实发挥农垦规模化优势，整合资源、促进经济社会发展。