河口县红十字会2021年部门预算编制说明

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　　河口县红十字会2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口县红十字会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县红十字会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口县红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 

　　2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 

　　6.参加国际人道主义救援工作。 

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。 

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

　　10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

　　11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。 

　　12.指导全县基层红十字会组织工作 

　　（二）机构设置情况 

　　县红十字会机关设下列3个内设机构： 

　　1.办公室。负责文件资料的收发、登记、传阅、分办、核稿等；开展重点工作任务的督查督办；起草县红十字会发展规划、工作计划、工作总结等综合性文稿；负责年度工作会议、党组会议等会务工作；统筹安排机关应急值班；牵头负责本单位年度综合目标考核以及对各红十字会基层组织工作的综合考核；负责人大代表建议、政协委员提案办理的综合协调、组织催办和联络工作；负责信息、保密、信访、档案、政务公开、对外联络、公务接待等日常工作；建立健全财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；统筹负责机关党建、纪检监察、干部人事、意识形态、普法、工会、共青团、妇女等工作。 

　　2.组织宣传科。负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作，宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴，红十字志愿服务，红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。 

　　3.赈济救护科。负责救援、救灾、人道救助、艾滋病预防与关怀、参与养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查；负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；做好捐赠款物和财务管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督；接受州红十字会备灾救灾中心（州红十字会应急救护培训中心）指导开展河口县应急救灾救援工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设团结进步美丽红河作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作： 

　　1.开展红十字博爱送万家、博爱周活动； 

　　2.做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作； 

　　3.举办应急救护培训； 

　　4.开展宣传筹资活动； 

　　5.开展志愿服务工作； 

　　6.做好应急救援队的野外训练工作； 

　　7.做好与越南老街红十字会的交流互动长效机制。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入87.36万元，其中：一般公共预算87.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年相比较增长了61%，主要原因分析：一是红十字会专项经费增加；二是人员变动、在职人员正常晋升工资，导致相应的养老金、福利费、工会经费等人员经费都不同程度增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入87.36万元，其中：本年收入87.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.36万元（本级财力87.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比较增长了61%，主要原因分析：一是红十字会专项经费增加；二是人员变动、在职人员正常晋升工资，导致相应的养老金、福利费、工会经费等人员经费都不同程度增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出87.36万元。财政拨款安排支出87.36万元，其中：基本支出82.36万元，与上年对比增长了51.96%，主要原因分析是人员变动，在职人员正常晋升工资，导致相应的、绩效工资、养老金、福利费、工会经费等人员经费都不同程度增加；项目支出5万元，与上年对比增长了100%，主要原因分析是河口县实行绩效管理制度，红十字会专项经费增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：7.18万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。 

　　2081601（红十字事业行政运行）：17.82万元，主要用于在职人员工资、公用经费、工伤生育险、公车补贴等。 

　　2081699（其他红十字事业支出）：57.7万元，其中5万元主要用于2021年开展的重点工作；剩余52.7万元主要用于在职人员工资、公用经费、工伤生育险等。     

　　2089999（其他社会保障和就业支出）：0.44万元，主要用于事业人员失业保险缴费等。     

　　2101101（行政单位医疗）：0.88万元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。 

　　2101102（事业单位医疗）：3.18万元，主要用于事业在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。 

　　2101199（其他行政事业单位医疗支出）：0.16万元，主要用于在职人员按比例提取的医疗互助金缴费。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.44万元，较上年（1.44万元）增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县红十字会2021年公务接待费预算为1.44万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。 

　　较上年无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　较上年无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县红十字会2个重点项目资金共计5万元，其中：应急救护培训项目经费2.2万元和红十字会精神宣传项目经费2.8万元。按照预算管理里要求，所有项目已编制绩效目标，具体绩效目标表见预算公开表第9表《项目支出绩效目标表》。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县红十字会2021年机关运行经费安排3.66万元，主要用于购买货物和服务的各项经费，如办公费2万，工会经费0.76万元，其他交通费用0.9万元。较去年相比减少了11.81%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项经费开支。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口县红十字会2021年部门预算表 

　　（详见附件）

　　监督索引号53253200276100111